So melden Sie Ihr SaaS-Unternehmen an: LLC, C-Corp, S-Corp oder Einzelunternehmen?
Bevor Sie mit der Gestaltung Ihres Logos oder der Programmierung beginnen, sollten Sie die wichtigen Grundlagen nicht vergessen. Gründen Sie Ihr SaaS-Unternehmen, um Strafen zu vermeiden.
Die Registrierung Ihres Unternehmens ist nicht gerade glamourös, aber glauben Sie uns, als Gründer ist sie notwendig für Ihren langfristigen Erfolg. Wir haben alles, was Sie wissen müssen, Schritt für Schritt für Sie zusammengefasst. In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über:
- Welche Rechtsformen für Ihr Unternehmen zur Verfügung stehen
- So melden Sie Ihr Unternehmen an und erhalten eine EIN
- So richten Sie Ihr SaaS-Unternehmen mit Zahlungsabwicklung und Umsatzsteuermanagement ein
Dieser Leitfaden ist kein Ersatz für professionelle Rechts- und Finanzberatung, bietet aber wertvolle Informationen und einen Ausgangspunkt für Sie. Gesetze und Vorschriften sind komplex und hängen von vielen Variablen ab. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich von Experten beraten, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen alle Vorschriften einhält und geschützt ist.
Sammeln Sie Daten über Ihren bestehenden Kundenstamm
Wählen Sie zunächst die Struktur, die Ihren geschäftlichen Bedürfnissen entspricht. Die Wahl der richtigen Rechtsform ist eine wichtige Entscheidung, die sich auf Ihre Steuern, Ihre Haftung und Ihr Fundraising-Potenzial auswirkt. Die gängigsten Optionen sind:
- Einzelunternehmen: Die einfachste Option ist, Ihr Unternehmen rechtlich als eine Einheit zu führen. Diese Rechtsform ist kostengünstig in der Gründung und gibt Ihnen die volle Kontrolle. Allerdings sind Ihre persönlichen Vermögenswerte gefährdet, wenn das Unternehmen in rechtliche oder finanzielle Schwierigkeiten gerät.
- Partnerschaft: Wenn Sie Partnerschaften eingehen, können Sie Verantwortlichkeiten und Ressourcen teilen. Allerdings haften Sie, wie bei einem Einzelunternehmen, auch hier uneingeschränkt mit Ihrem Privatvermögen für alle Partner, falls es zu Unstimmigkeiten kommt.
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH): Diese Rechtsform ist aufgrund des Haftungsschutzes für ihre Eigentümer eine beliebte Wahl für Startups. In diesem Fall ist Ihr persönliches Vermögen in der Regel vor Geschäftsforderungen und Verbindlichkeiten geschützt. Die Gewinne werden auf individueller Ebene besteuert, was Flexibilität bei der Geschäftsführung und der Besteuerung ermöglicht.
- C Corporation: Diese Rechtsform wird von Unternehmen bevorzugt, die ein signifikantes Wachstum anstreben und Risikokapital suchen. Sie bietet beschränkte Haftung und erleichtert die Kapitalbeschaffung durch Aktienemission. Allerdings besteht der Nachteil der Doppelbesteuerung, d.h. die Gewinne werden sowohl auf Unternehmensebene als auch auf individueller Ebene besteuert.
- S Corporation: Mit der Kombination aus beschränkter Haftung einer Kapitalgesellschaft und der Durchlaufbesteuerung einer LLC werden die Gewinne auf individueller Ebene besteuert. Allerdings haben S Corporations strenge Anforderungen an die Berechtigung, einschließlich Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Aktionäre und wer Aktionär sein kann.
Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, betrachten wir die Vor- und Nachteile der einzelnen Strukturen:
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Art der Struktur |
Vorteile |
Nachteile |
Empfohlen für |
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Einzelunternehmen |
Einfach, kostengünstiger zu gründen, bietet Kontrolle |
Unbegrenzte persönliche Haftung mit Risikokapital, erschwerte Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung |
Kleine Unternehmen mit geringem Risiko und einem einzigen Inhaber |
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Partnerschaft |
Einfach zu gründen, gemeinsame Verantwortung und Ressourcen |
Unbegrenzte persönliche Haftung für alle, erhöhtes Streitpotenzial |
Unternehmen mit mehreren Eigentümern, die Gewinne und Verluste teilen |
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Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) |
Haftung ist begrenzt, aber flexible Geschäftsführung, Durchlaufbesteuerung (Gewinne werden auf individueller Ebene versteuert) |
Komplexes Eigentumsverhältnis, potenzielle Selbstständigkeitssteuern |
Startups, kleine Unternehmen, die Haftungsschutz suchen |
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C Corporation |
Haftung ist begrenzt, einfachere Kapitalbeschaffung, Möglichkeit von Aktienoptionen |
Doppelte Besteuerung (Gewinne werden auf Unternehmens- und individueller Ebene versteuert), höherer Verwaltungsaufwand |
Schnell wachsende Startups, die Risikokapital suchen |
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S Corporation |
Geringere Haftung, Durchlaufbesteuerung, Möglichkeit von Aktienoptionen (beschränkt auf 100 Aktionäre) |
Konservative Anspruchsvoraussetzungen (nur US-Bürger/Einwohner), Beschränkung auf eine Aktienklasse |
Kleine Unternehmen, die die Kriterien für eine S Corp erfüllen und Doppelbesteuerung vermeiden möchten |
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Struktur für Ihr Unternehmen geeignet ist, aber schnell mit dem Verkauf beginnen müssen, sollten Sie mit einem einem Merchant of Record (MoR) zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit SaaS-Unternehmen und Einzelpersonen zusammen und vereinfachen den gesamten Prozess erheblich. Zu Beginn benötigen Sie eine funktionierende Website mit Datenschutzrichtlinien, Rückerstattungsrichtlinien und Nutzungsbedingungen sowie ein großartiges Produkt.
Geben Sie Ihrem Baby einen Namen (d. h. Ihrem Unternehmen)
Der erste Eindruck zählt, also sollten Sie ihn nicht vermasseln! Hier können Sie Ihre Markenidentität zeigen, indem Sie einen Namen wählen, der Ihre Zielgruppe anspricht. Versuchen Sie Folgendes, um loszulegen:
- Brainstorming: Seien Sie kreativ und denken Sie unkonventionell. Berücksichtigen Sie Ihre Markenidentität und womit sich Ihre Kunden identifizieren können.
- Verfügbarkeit prüfen: Sehen Sie sich auf der Website des Unternehmensregisters Ihres Bundesstaates und bei Google um, ob Ihr neuer Name bereits verwendet wird.
- Domain sichern: Sobald Sie den perfekten Namen gefunden haben, sollten Sie sich unbedingt die passende Domain sichern. Dies hilft Kunden, Sie online schneller zu finden und vermittelt ein professionelles Image. Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Domains auf Seiten wie GoDaddy oder Namecheap.
Wählen Sie einen Namen, der Ihnen gefällt und zu Ihrer Marke passt, und denken Sie nicht zu viel darüber nach. Sie können ihn später bei Bedarf ändern.
Eine Identifikationsnummer erhalten
Jetzt geht es darum, die Dinge offiziell zu machen. Die Registrierung und der Erhalt einer Identifikationsnummer begründen Ihr Unternehmen formell als Rechtsform: Dies ist notwendig, um ein Bankkonto zu eröffnen, Steuern zu zahlen und sich vor persönlicher Haftung zu schützen.
Suchen Sie die Website des Secretary of State Ihres Bundesstaates und reichen Sie dort die erforderlichen Unterlagen ein. Wenn Sie eine LLC registrieren, müssen Sie eine Satzungeinreichen, während Kapitalgesellschaften eine Gründungsurkunde. Da jeder Staat seine eigenen Gebühren und Anforderungen hat, befolgen Sie unbedingt die Anweisungen.
Als Nächstes beantragen Sie Ihre Employer Identification Number (EIN) bei der IRS. Diese eindeutige neunstellige Nummer wird für Steuerzwecke verwendet und ist für verschiedene Aufgaben erforderlich, z. B. für die Eröffnung eines Bankkontos und die Einreichung von Steuern. Sie können eine EIN ganz einfach online beantragen über die IRS Website kostenlos. Wenn Sie kein Gebietsansässiger der USA sind, können Sie die EIN telefonisch, per Fax oder per Post beantragen, indem Sie Formular SS-4.
Besorgen Sie sich die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen
Dieser Schritt ähnelt stark der Erstellung eines Regelwerks für Ihr Unternehmen. Betrachten Sie Ihre internen Dokumente als Sicherheitsnetz, um späteren Unstimmigkeiten vorzubeugen. Zugegeben, nicht der spannendste Teil, aber dennoch sehr wichtig!
Informieren Sie sich über die Lizenzen und Genehmigungen, die Sie benötigen, um Ihr SaaS-Unternehmen an Ihrem Standort zu betreiben. Die SBA website bietet hilfreiche Ressourcen zur Erlangung von Lizenzen und Genehmigungen. Zu den gängigen Lizenzen gehören eine allgemeine Gewerbeerlaubnis, eine Umsatzsteuerlizenz und gegebenenfalls berufliche Lizenzen.
- Für LLCs ist ein Operating Agreement erforderlich: In diesem Dokument wird detailliert geregelt, wem welcher Prozentsatz des Unternehmens gehört, wie Gewinne und Verluste verteilt werden, wer für Entscheidungen verantwortlich ist und wie der Prozess abläuft, wenn ein Mitglied ausscheiden oder beitreten möchte. Kostenlose Vorlagen für Operating Agreements von LLCs finden Sie auf Websites wie eForms oder Forbes Advisor.
- Satzung: Wenn Sie sich für die Gründung einer Kapitalgesellschaft entschieden haben, ist eine Satzung erforderlich. Sie legt die Leitungsstruktur Ihres Unternehmens fest, enthält Einzelheiten zu Gesellschaftsversammlungen, Abstimmungsverfahren und den Verantwortlichkeiten von Direktoren und Geschäftsführern. Es gibt Online-Ressourcen, die kostenlose Satzungsvorlagen anbieten, wie zum Beispiel LawDepot und Rocket Lawyer.
- Partnerschaftsvereinbarung: Diese Vereinbarung legt die Rechte und Pflichten jedes Partners fest, wie Gewinne aufgeteilt werden und was passiert, wenn ein Partner ausscheidet. Kostenlose Partnerschaftsvorlagen finden Sie auf Websites wie PandaDoc und Docracy.
Auch wenn es online Vorlagen gibt, sollten Sie in Erwägung ziehen, diese von einem Anwalt überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie korrekt und rechtsgültig sind. Dies ist eine Investition, die zukünftige Probleme vermeiden kann.
Bewahren Sie Kopien aller Registrierungsunterlagen, Steuernummern, Lizenzen und Genehmigungen an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen diese für spätere Nachschlagezwecke, insbesondere für Steuerzwecke und andere rechtliche Angelegenheiten.
Ein Bankkonto eröffnen
Steuern machen zwar keinen Spaß, gehören aber zum Leben dazu. Mit der richtigen Planung können Sie jedoch das Risiko kostspieliger Überraschungen minimieren. Beginnen Sie mit der Recherche der für Ihr SaaS-Unternehmen geltenden Steuern auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Unterschiedliche Geschäftsstrukturen und -standorte bringen eine Vielzahl von Steuerpflichten mit sich. Um mehr über SaaS-Verkaufssteuern zu erfahren, besuchen Sie unseren detaillierten Leitfaden. Sie werden besser verstehen, wann, wo und wie Sie Ihre Umsatzsteuer berechnen, einreichen und abführen müssen.
Berechnen Sie Ihre Steerschuld und legen Sie regelmäßig Geld zurück, um zu vermeiden, dass Sie Schwierigkeiten haben, eine hohe Steuerrechnung zu bezahlen. Wenn Sie selbstständig oder Unternehmer sind, müssen Sie vierteljährlich oder monatlich Steuervorauszahlungen leisten.
Wenn Sie nicht über die nötige Steuerexpertise verfügen, wenden Sie sich an einen Steuerberater, der Ihnen bei der Einreichung Ihrer Steuererklärung behilflich sein kann. Da jedes Land seine eigenen Steuervorschriften und -freibeträge hat, kann ein Fehler schwerwiegende Folgen haben. Ein Experte an Ihrer Seite stellt die Einhaltung der Vorschriften sicher und verringert das Risiko von Strafen.
Um die Komplexität der Umsatzsteuer-Compliance zu vermeiden, entscheiden Sie sich für einem Merchant of Record (MoR) zusammenarbeiten. Ein MoR verwaltet den gesamten Rechnungsprozess, einschließlich der Berechnung, Erhebung und Abführung von Umsatzsteuern sowie der Einhaltung lokaler Vorschriften, sodass Sie sich auf das Wachstum Ihres SaaS-Geschäfts konzentrieren können.
Wählen Sie Ihren Zahlungsanbieter
Eine zuverlässige und sichere Zahlungslösung ist für jedes Unternehmen, das bezahlt werden möchte, unerlässlich. Für SaaS-Unternehmen ist dies besonders wichtig, da Sie wiederkehrende Zahlungen und Abonnements verwalten. Bevor Sie also damit beginnen Online-Zahlungen akzeptieren:
- Wählen Sie einen Zahlungsanbieter: Recherchieren Sie verschiedene Lösungen und finden Sie eine, die alle Ihre Geschäftsanforderungen erfüllt. Die gängigsten Optionen sind unterteilt in PSPs und MoRs. Berücksichtigen Sie Transaktionsgebühren, unterstützte Zahlungsmethoden, die einfache Integration in Ihre Website oder Plattform und den Kundensupport.
- Integrieren: Sobald Sie Ihren Zahlungsabwickler ausgewählt haben, integrieren Sie ihn in Ihre Website oder App. Testen Sie den Bezahlvorgang, um sicherzustellen, dass er reibungslos und benutzerfreundlich ist, die akzeptierten Zahlungsmethoden klar anzeigt und einen 24/7-Kundensupport bietet.
- Schützen Sie Ihre Kunden: Sicherheit muss bei der Zahlungsabwicklung Priorität haben. Um die sensiblen Finanzdaten Ihrer Kunden zu schützen, stellen Sie sicher, dass das gewählte System Level 1 PCI DSS konform ist.
Partnerschaft mit einem Merchant of Record (MoR) zusammenarbeiten wie PayPro Global vereinfacht die Zahlungsabwicklung, das Abonnementmanagement und die globale Compliance, sodass Sie leichter bezahlt werden und Ihr Unternehmen skalieren können. Wir bieten vollständig personalisierte Checkouts, codefreie Integration und gewährleisten die Einhaltung der Stufe 1 des PCI-DSS-Standards.
Compliance und Überprüfung
Nachdem Sie Ihr SaaS-Unternehmen registriert haben, gibt es noch einiges zu tun. Vermeiden Sie Probleme und halten Sie alle Vorschriften ein, um gegenüber der Regierung auf der sicheren Seite zu sein. Richten Sie sich Erinnerungen für Fristen ein und ziehen Sie die Unterstützung von Fachleuten in Betracht, die Sie bei Compliance-Aufgaben unterstützen.
- Jährliche Einreichungen: Die meisten Staaten verlangen jährliche Berichte, stellen Sie also sicher, dass Sie diese im Blick behalten, um Strafen zu vermeiden.
- Steuertermine: Verwenden Sie einen Kalender für wichtige Steuertermine und reichen Sie Ihre Steuererklärungen rechtzeitig ein.
- Rechtliche Neuerungen: Gesetze und Vorschriften können sich ändern. Bleiben Sie daher über Dinge informiert, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken.
Fazit
Die Gründung und Führung eines SaaS-Unternehmens bringt einiges an Papierkram und rechtlichen Hürden mit sich. Auch wenn dies nach viel erscheinen mag, denken Sie daran, dass Sie nicht alles allein tun müssen. Holen Sie sich bei Bedarf die Hilfe, die Sie benötigen, von Anwälten, Steuerberatern und anderen Fachleuten. Wenn Sie Unterstützung bei der SaaS-Abrechnung und den Umsatzsteuern benötigen, wir sind für Sie da!
Und vor allem: Lassen Sie sich von dem Papierkram nicht die Freude an der Gründung Ihres SaaS-Imperiums nehmen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Vision, schaffen Sie ein Qualitätsprodukt und erleben Sie, wie Ihr Unternehmen floriert. Sie schaffen das!
FAQ
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Eine Limited Liability Company kombiniert zwei Strukturen zu einer hybriden Struktur. Eine Kapitalgesellschaft mit den Steuervorteilen und eine Personengesellschaft oder Einzelunternehmung mit ihrer Flexibilität bilden die LLC. Sie ist eine gute Option für SaaS-Startups, weil sie einfach ist und das persönliche Vermögen schützt..
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Eine S Corp ist eine Unternehmensform, die eine Durchlaufbesteuerung nutzt. Gewinne und Verluste werden auf die persönlichen Steuererklärungen der Aktionäre übertragen, wodurch eine Doppelbesteuerung vermieden wird. Es gibt jedoch strenge Anforderungen an die Berechtigung, wie z. B. die Begrenzung der Anzahl der Aktionäre, die US-Bürger oder Einwohner sein müssen, auf unter 100.
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Die Standardstruktur für Kapitalgesellschaften wird als C Corp bezeichnet. Sie eignet sich perfekt für Unternehmen, die Risikokapital suchen oder einen Börsengang planen, und bietet beschränkten Haftungsschutz. Leider unterliegen C Corps der Doppelbesteuerung, d. h. die Gewinne werden sowohl auf individueller als auch auf Unternehmensebene besteuert.
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Dies ist die einfachste Unternehmensform, die es gibt. Sie und das Unternehmen existieren als dieselbe juristische Person. Es gibt keine komplexe Einrichtung, aber leider keinen persönlichen Haftungsschutz. Seien Sie also darauf vorbereitet, dass Ihr Privatvermögen gefährdet ist, wenn das Unternehmen mit rechtlichen oder finanziellen Problemen konfrontiert wird.
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Dies hängt von den spezifischen Bedürfnissen und Zielen Ihres Unternehmens ab. Eine LLC ist aufgrund ihrer Einfachheit und des Haftungsschutzes ein guter Ausgangspunkt für Startups. Wenn Sie jedoch planen, erhebliche Risikokapitalmittel zu beschaffen oder an die Börse zu gehen, könnte eine C Corp besser auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sein. Lassen Sie sich rechtlich oder finanziell beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
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Die Registrierung einer LLC umfasst die Wahl Ihres Firmennamens, die Einreichung einer Satzung beim Secretary of State Ihres Bundesstaates, die Beantragung einer EIN und die Ausarbeitung eines Gesellschaftsvertrags. Da die spezifischen Anforderungen von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sind, können Sie die Ressourcen Ihres Bundesstaates konsultieren oder professionelle Beratung in Anspruch nehmen.
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Es ist möglich, eine LLC oder Corporation in den USA zu gründen, auch wenn Sie nicht in den USA leben. Folgen Sie dem Registrierungsprozess wie US-Bürger, aber beachten Sie, dass Sie möglicherweise einen registrierten Vertreter in dem Staat bestellen müssen, in dem die LLC gegründet wird.
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Die Kosten variieren von Bundesstaat zu Bundesstaat, liegen aber typischerweise zwischen 50 und 500 US-Dollar. Es können zusätzliche Gebühren für die Bestellung eines registrierten Vertreters, Veröffentlichungskosten (in einigen Bundesstaaten) und alle in Anspruch genommenen professionellen Dienstleistungen anfallen.
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Die Hauptunterschiede liegen in der Besteuerung, den Eigentumsbeschränkungen und den Formalitäten. LLCs bieten eine Durchlaufbesteuerung und flexible Eigentumsverhältnisse, während C Corps einer Doppelbesteuerung unterliegen, aber für Investoren attraktiver sind. S Corps bieten eine Durchlaufbesteuerung wie LLCs, aber mit strengeren Anforderungen an die Eigentumsverhältnisse.
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Es ist nicht obligatorisch für ein SaaS-Unternehmen mit Sitz in den USA. Die Gründung einer LLC bietet jedoch viele Vorteile. So können Sie beispielsweise als Einzelunternehmen direkt von Ihrem kanadischen Unternehmen aus verkaufen. Möglicherweise müssen Sie jedoch bei bestimmten Lieferanten (Zahlungsabwickler, Partnerunternehmen usw.) W8BEN-Formulare einreichen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Unternehmensstruktur für Sie am besten geeignet ist, wenden Sie sich an einen Anwalt oder Steuerberater.
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Sie können mit einem Merchant of Record (MoR) verkaufen. Dieser fungiert in den meisten Fällen als Wiederverkäufer und übernimmt den gesamten Abrechnungsprozess, einschließlich Steuern, Zahlungen, Abonnements und Compliance. Sie benötigen lediglich eine funktionierende Website mit Datenschutzrichtlinie, Rückerstattungsrichtlinie, Nutzungsbedingungen und Ihrem Produkt!
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Wir haben die Reise bereits hinter uns, die Sie gerade antreten. Lassen Sie uns unsere 18-jährige Erfahrung mit Ihnen teilen und Ihre globalen Träume gemeinsam verwirklichen.
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