Calculadora de valoración de SaaS

Piensa en Valoración de SaaS como el valor estimado de su negocio de software. Refleja lo que los inversores creen que vale su empresa en función de su rendimiento actual y potencial futuro.

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    Importancia de la valoración

    Comprender la valoración de su empresa es crucial para tomar decisiones de inversión informadas.

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    Rendimiento de referencia

    La evaluación comparativa permite comparar su valoración con la de sus pares de la industria para comprender la posición en el mercado.

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    Utilidad de planificación estratégica

    La valoración de la empresa se utiliza en la planificación estratégica para establecer objetivos alcanzables y formular estrategias de crecimiento.

📊 Valores de entrada

📈 Resultados

Valoración de SaaS

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ARR $0.00
Múltiplo de ARR 0.00x
La valoración de SaaS se calcula multiplicando los ingresos recurrentes anuales (ARR) por el múltiplo de ARR.

Cómo calcular la valoración de SaaS

Estos son los pasos a seguir para calcular la valoración de su SaaS: 

  1. Identifica tus ingresos anuales recurrentes (ARR). Estos son los ingresos anuales totales de tu suscripción basada en suscripción. Incluye solo ingresos recurrentes. Ejemplo: con un ingreso recurrente mensual (MRR) de $50,000, tu ARR es $50,000 * 12 = $600,000.
  2. Calcula tu múltiplo de ARR. Este valor está determinado por las tendencias del mercado y los intereses de inversión, lo que refleja lo que los inversores podrían pagar por dólar de su ARR. Los múltiplos pueden variar según las condiciones de crecimiento y del mercado. Ejemplo: Un SaaS de rápido crecimiento podría tener un múltiplo de ARR de 8, uno maduro podría tener 4.
  3. Calcula la valoración de SaaS multiplicando el ARR por el múltiplo de ARR. Obtén ambas cifras antes de continuar. Ejemplo: Con un ARR de $600,000 y un múltiplo de 6, la valoración es $600,000 * 6 = $3,600,000.

Nota: Los múltiplos de ARR pueden verse influenciados por la tasa de crecimiento, las condiciones del mercado y el tamaño de la empresa. Investiga los múltiplos apropiados antes del cálculo. Este método de valoración proporciona una estimación básica y puede necesitar un análisis más detallado para decisiones estratégicas o financiación.

Valoración de SaaS = ARR * Múltiplo de ARR

Entendiendo la valoración de SaaS

Ioana Grigorescu

17 de diciembre de 2024

¿Qué es la valoración de SaaS?

Valoración de SaaS consiste en estimar el valor de una empresa de software. Esto incluye evaluar sus activos, ingresos y potencial de crecimiento futuro. Los inversores y accionistas observan esta valoración para medir la salud general de la empresa. Una valoración alta generalmente refleja atributos positivos como sólidas perspectivas de crecimiento.

  • Evalúe la salud financiera entendiendo el valor de mercado, crucial para inversiones o salidas estratégicas.

  • Dirija decisiones comerciales clave como la fijación de precios y el desarrollo de productos, asegurando un crecimiento sostenible.

  • Negocie con confianza durante la financiación, fusiones o adquisiciones con decisiones financieras informadas.

Ejemplos prácticos de métricas de valoración de SaaS

  • Ejemplo 1: En una empresa SaaS con un Ingreso Recurrente Anual (ARR) de $5 millones, la valoración se puede calcular utilizando un múltiplo de 6x ARR, lo que da como resultado una valoración de $30 millones ($5 millones * 6). Este método es sencillo pero varía según las tasas de crecimiento y las condiciones del mercado.
  • Ejemplo 2: Si una empresa SaaS tiene un valor de vida del cliente (CLTV) de $3000 y un costo de adquisición de clientes (CAC) de $1000, la relación CLTV a CAC es de 3:1. Esta relación saludable sugiere que los costos de adquisición de clientes son eficientes, lo que mejora el valor general de la empresa.
  • Ejemplo 3: Una empresa SaaS con una tasa de abandono mensual del 2% retiene el 98% de sus clientes mes a mes. Las tasas de abandono más bajas mejoran la previsibilidad de los ingresos, lo que puede conducir a una valoración más alta en comparación con las empresas con tasas de abandono más altas.
Métrica Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Cambio del periodo 2 Cambio del periodo 3
Ingresos recurrentes mensuales (MRR) $100,000 $110,000 $125,000 $10,000 (10%) $15,000 (13.6%)
Ingresos recurrentes anuales (ARR) $1,200,000 $1,320,000 $1,500,000 $120,000 (10%) $180,000 (13.6%)
Tasa de abandono de clientes 5% 4% 3% -1% -1%
costo de adquisición de clientes (CAC) $5,000 $5,500 $6,000 $500 (10%) $500 (9.1%)
Valor de vida útil del cliente (CLTV) $50,000 $55,000 $66,000 $5,000 (10%) $11,000 (20%)
Índice CLTV/CAC 10 10 11 0 (0%) 1 (10%)

Valoración de SaaS = $1,500,000 * 5 = $7,500,000

Diferentes formas de calcular la valoración de SaaS

  • Múltiplo de ingresos: Este método implica multiplicar los ingresos recurrentes anuales (ARR) con un múltiplo de la industria. Útil para obtener un valor instantáneo y comparar empresas con diferentes modelos de negocio.
  • Múltiplo de EBITDA: Basado en las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), este método valora a las empresas SaaS rentables, preferido por los inversores que se centran en el flujo de caja.
  • Flujo de caja descontado (DCF): Considera el valor presente de los flujos de caja futuros, adecuado para valorar activos o negocios a largo plazo, teniendo en cuenta el crecimiento y el riesgo.
  • Relación CLTV a CAC: Utiliza el costo de adquisición de clientes (CAC) y el valor de vida del cliente (CLTV) para determinar el valor de un negocio, lo cual es crucial para comprender los modelos que dependen de negocios recurrentes.

Cómo mejorar las métricas y la valoración de su SaaS

  • Aumentar los ingresos recurrentes: Ofrece ventas adicionales a clientes existentes e introduce productos de gama alta para atraer clientes nuevos y premium.
  • Reducir la rotación: Implementa estrategias para mantener a los clientes comprometidos, aumentando así tus ingresos mensuales recurrentes (MRR) o ingresos anuales recurrentes (ARR).
  • Mejora el valor de vida del cliente (CLTV): Fomenta estancias más largas y un mayor gasto dentro de tu producto mejorando el valor del producto y la experiencia del cliente.
  • Reduce los costes de adquisición de clientes (CAC): Centra tus esfuerzos en los canales de marketing y métodos de venta con las tasas de conversión más altas, y suspende los que no funcionen bien.
  • Explora el marketing de bajo coste: Prueba estrategias de marketing que requieren una inversión mínima para ver cuáles producen resultados rentables.
  • Mejora la retención de clientes: Aumente la satisfacción del cliente a través de un soporte mejorado, recopilación regular de comentarios y participación proactiva con clientes en riesgo.
  • Optimiza las operaciones: Automatice los procesos y desarrolle sistemas eficaces para respaldar un crecimiento escalable.
  • Construya una Marca Sólida: Concéntrese en desarrollar la confianza y la preferencia a través de la construcción continua de la marca, el marketing de contenidos, la interacción con la comunidad y una comunicación constante.

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