Calculator de evaluare SaaS

Gândiți-vă la Evaluare SaaS ca valoare estimată a afacerii dvs. software. Reflectă valoarea pe care investitorii o atribuie companiei dvs. pe baza performanței sale actuale și a potențialului viitor.

  • Imagine mozaic

    Importanța evaluării

    Înțelegerea evaluării companiei dvs. este crucială pentru luarea unor decizii de investiții informate.

  • Imagine mozaic

    Evaluarea performanței

    Evaluarea comparativă permite compararea evaluării dvs. cu cea a colegilor din industrie pentru a înțelege poziția pe piață.

  • Imagine mozaic

    Utilitate de planificare strategică

    Evaluarea companiei este utilizată în planificarea strategică pentru a stabili obiective realizabile și a formula strategii de creștere.

📊 Valori de intrare

📈 Rezultate

Evaluare SaaS

$0.00
ARR $0.00
Multiplu ARR 0.00x
Evaluarea SaaS este calculată prin înmulțirea Venitului Recurent Anual (ARR) cu Multiplul ARR.

Cum se calculează evaluarea SaaS

Aceștia sunt pașii de urmat pentru a calcula evaluarea SaaS: 

  1. Identificați venitul recurent anual (ARR). Acesta este venitul anual total din abonamentul dvs. bazat pe abonament. Includeți doar veniturile recurente. Exemplu: Cu un venit lunar recurent (MRR) de 50.000 USD, ARR-ul dvs. este 50.000 USD * 12 = 600.000 USD.
  2. Calculați multiplicatorul ARR. Această valoare este determinată de tendințele pieței și interesele de investiții, reflectând ceea ce ar putea plăti investitorii pentru fiecare dolar din ARR-ul dvs. Multiplii pot varia în funcție de creștere și condițiile pieței. Exemplu: Un SaaS cu creștere rapidă ar putea avea un multiplicator ARR de 8, unul matur ar putea avea 4.
  3. Calculați evaluarea SaaS înmulțind ARR cu multiplu ARR. Obțineți ambele cifre înainte de a continua. Exemplu: Cu un ARR de 600.000 USD și un multiplu de 6, evaluarea este de 600.000 USD * 6 = 3.600.000 USD.

Notă: Multiplii ARR pot fi influențați de rata de creștere, condițiile pieței și dimensiunea companiei. Cercetați multiplii adecvați înainte de calcul. Această metodă de evaluare oferă o estimare de bază și poate necesita o analiză mai detaliată pentru decizii strategice sau finanțare.

Evaluarea SaaS = ARR * multiplu ARR

Înțelegerea evaluării SaaS

Ioana Grigorescu

17 decembrie 2024

Ce este evaluarea SaaS?

Evaluare SaaS este despre estimarea valorii unei companii software. Aceasta include evaluarea activelor, veniturilor și potențialului de creștere viitoare. Investitorii și acționarii se uită la această evaluare pentru a măsura sănătatea generală a companiei. O evaluare ridicată reflectă, în general, atribute pozitive, cum ar fi perspective puternice de creștere.

  • Evaluați sănătatea financiară prin înțelegerea valorii de piață, crucială pentru investiții sau ieșiri strategice.

  • Direcționați deciziile cheie de afaceri, cum ar fi stabilirea prețurilor și dezvoltarea de produse, asigurând o creștere durabilă.

  • Negociați cu încredere în timpul finanțării, fuziunilor sau achizițiilor cu decizii financiare informate.

Exemple practice de metrici de evaluare SaaS

  • Exemplul 1: Într-o companie SaaS cu un Venit Recurent Anual (ARR) de 5 milioane de dolari, evaluarea poate fi calculată folosind un multiplu ARR de 6x, rezultând o evaluare de 30 de milioane de dolari (5 milioane de dolari * 6). Această metodă este simplă, dar variază în funcție de ratele de creștere și de condițiile pieței.
  • Exemplul 2: Dacă o companie SaaS are o Valoare a Duratei de Viață a Clientului (CLTV) de 3000 de dolari și un Cost de Achiziție a Clientului (CAC) de 1000 de dolari, raportul CLTV/CAC este de 3:1. Acest raport sănătos sugerează că costurile de achiziție a clienților sunt eficiente, sporind valoarea generală a companiei.
  • Exemplul 3: O companie SaaS cu o rată de pierdere lunară de 2% își păstrează 98% dintre clienți de la o lună la alta. Ratele de pierdere mai mici îmbunătățesc previzibilitatea veniturilor, ceea ce poate duce la o evaluare mai mare în comparație cu companiile cu rate de pierdere mai mari.
Metrica Perioada 1 Perioada 2 Perioada 3 Schimbare perioada 2 Schimbare perioada 3
venit lunar recurent (MRR) $100,000 $110,000 $125,000 $10,000 (10%) $15,000 (13.6%)
Venituri anuale recurente (ARR) $1,200,000 $1,320,000 $1,500,000 $120,000 (10%) $180,000 (13.6%)
Rata de pierdere a clienților 5% 4% 3% -1% -1%
costul de achiziție a clienților (CAC) $5,000 $5,500 $6,000 $500 (10%) $500 (9.1%)
Valoarea duratei de viață a clientului (CLTV) $50,000 $55,000 $66,000 $5,000 (10%) $11,000 (20%)
Raport CLTV/CAC 10 10 11 0 (0%) 1 (10%)

Evaluare SaaS = 1.500.000 $ * 5 = 7.500.000 $

Modalități diferite de a calcula evaluarea SaaS

  • Multiplu de venituri: Această metodă implică multiplicarea Venitului Recurent Anual (ARR) cu un multiplu al industriei. Util pentru obținerea unei valori instantanee și compararea companiilor cu diferite modele de afaceri.
  • Multiplu EBITDA: Bazată pe Câștigurile Înainte de Dobânzi, Impozite, Depreciere și Amortizare (EBITDA), această metodă evaluează companiile SaaS profitabile, preferată de investitorii care se concentrează pe fluxul de numerar.
  • Fluxul de numerar actualizat (DCF): Ia în considerare valoarea prezentă a fluxurilor de numerar viitoare, potrivită pentru evaluarea activelor sau a afacerilor pe termen lung, luând în considerare creșterea și riscul.
  • Raportul CLTV la CAC: Utilizează costul de achiziție a clienților (CAC) și valoarea pe durata de viață a clientului (CLTV) pentru a determina valoarea unei afaceri, ceea ce este crucial pentru înțelegerea modelelor care se bazează pe afaceri repetate.

Cum să îmbunătățiți valorile și evaluarea SaaS

  • Crește veniturile recurente: Oferiți upsell-uri clienților existenți și introduceți produse de ultimă generație pentru a atrage clienți noi, premium.
  • Reduceți rata de pierdere a clienților: Implementați strategii pentru a menține clienții implicați, crescând astfel venitul lunar recurent (MRR) sau venitul anual recurent (ARR).
  • Îmbunătățiți valoarea duratei de viață a clientului (CLTV): Încurajați șederi mai lungi și cheltuieli mai mari în cadrul produsului dvs. prin îmbunătățirea valorii produsului și a experienței clientului.
  • Reduceți costurile de achiziție a clienților (CAC): Concentrați-vă eforturile pe canalele de marketing și metodele de vânzare cu cele mai mari rate de conversie și întrerupeți-le pe cele care nu funcționează bine.
  • Explorați marketingul cu costuri reduse: Testați strategii de marketing care necesită o investiție minimă pentru a vedea care dau rezultate profitabile.
  • Îmbunătățiți retenția clienților: Creșteți satisfacția clienților prin asistență îmbunătățită, colectare regulată de feedback și implicare proactivă cu clienții cu risc.
  • Simplificați operațiunile: Automatizați procesele și dezvoltați sisteme eficiente pentru a susține o creștere scalabilă.
  • Construiți un brand puternic: Concentrați-vă pe dezvoltarea încrederii și a preferinței prin construirea continuă a mărcii, marketing de conținut, interacțiune comunitară și comunicare consecventă.

Sunteți gata să începeți?

Am fost în locul tău. Permiteți-ne să vă împărtășim cei 18 ani de experiență și să vă transformăm visele globale în realitate.

Vorbește cu un expert
Imagine mozaic
ro_RORomână
en_USEnglish es_ESEspañol pt_PTPortuguês pt_BRPortuguês do Brasil de_DEDeutsch it_ITItaliano pl_PLPolski ukУкраїнська ja日本語 ko_KR한국어 fr_FRFrançais nl_NLNederlands zh_CN简体中文 ro_RORomână