Що таке коефіцієнт ефективності Bessemer для SaaS?

Статистика, що використовується для оцінки ефективності зростання SaaS-компаній, особливо тих, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку, - це Bessemer Efficiency Score (BES). Порівнюючи чистий новий річний періодичний дохід (ARR) компанії з її чистими витратами готівки, він оцінює, наскільки добре вона управляє своїм зростанням та структурою витрат.

Це співвідношення пропонує важливу інформацію про здатність SaaS-компанії успішно масштабуватися та підтримувати свою діяльність. Хоча BES є корисним показником ефективності, вкрай важливо розуміти, що це лише один фрагмент інформації, і його слід порівнювати з іншими відповідними операційними та фінансовими показниками для більш ретельної оцінки. 

Засновники, інвестори та персонал – це лише кілька зацікавлених сторін сектору SaaS, які можуть отримати вигоду від корисного Bessemer Efficiency Score (BES). BES може допомогти у визначенні областей для розвитку та прийнятті кращих рішень щодо розподілу ресурсів та стратегій зростання, пропонуючи стандартизовану метрику для оцінки ефективності компаній SaaS.

• BES може бути корисним інструментом для власників SaaS, щоб порівняти ефективність своєї компанії з аналогічними компаніями в галузі та визначити області, які потребують розвитку. Це може допомогти засновникам приймати більш обґрунтовані рішення щодо розподілу ресурсів та розширення своєї компанії. 
• BES може надати інвесторам важливу інформацію про те, наскільки ефективними є потенційні інвестиції. Це може допомогти інвесторам у виборі компаній для інвестування та структуруванні своїх інвестицій з більшою обізнаністю.
• BES може забезпечити співробітникам відчуття відповідальності та відкритості. Співробітники можуть почуватися більш оптимістично щодо майбутнього свого роботодавця та бути більш мотивованими допомагати бізнесу досягати успіху, якщо вони знають, як їхня організація працює порівняно з галузевими стандартами.

івДеякі недоліки BES:

• Одним з можливих недоліків BES є те, що він є відносно новою метрикою з обмеженою доступністю історичних даних. Через це порівняння бізнесів з різними шляхами зростання та бізнес-моделями може бути складним. 
• Іншим можливим недоліком BES є його залежність від кількох припущень, включаючи вартість одного долара доходу. Ці припущення можуть не застосовуватися до кожного бізнесу, що може призвести до ненадійних результатів.  

Показником ефективності зростання SaaS-компанії, а саме її здатності досягати балансу між розширенням та витратами, є SaaS Bessemer Efficiency Score. Він обчислюється наступним чином:

Коефіцієнт ефективності Bessemer для SaaS = Чистий новий ARR (річний регулярний дохід) / Чисте вигорання грошових коштів або Чистий грошовий потік

Де: 

• Чистий новий ARR

Це збільшення річного регулярного доходу (ARR) рік до року, що включає розширення, додаткові продажі, нові продажі, мінус відтік клієнтів та зниження рівня підписки.

• Чисте вигорання грошових коштів (або Чистий грошовий потік)

Це загальна сума грошей, яку бізнес інвестує для розширення.

Натомість, чистий грошовий потік (позитивний) використовується, якщо бізнес прибутковий.

Інтерпретація

• Ефективність визначається як коефіцієнт ефективності Bessemer 1.0 або більше. Це означає, що на кожен витрачений $1 бізнес виробляє щонайменше $1 нового ARR.
• Неефективні підприємства витрачають більше $1, щоб виробити $1 нового ARR, на що вказують показники нижче 1.0.
• Більш високий показник свідчить про кращу ефективність у досягненні балансу між витратами та зростанням.

Частою помилкою є те, що Правило 40 (Rule of 40) та Показник ефективності Бессемера (Bessemer Efficiency Score) є взаємозамінними. Хоча зростання та прибутковість компанії оцінюються за обома критеріями, їхні акценти різні. Показник ефективності Бессемера враховує лише операційну ефективність, тоді як Правило 40 наголошує як на зростанні продажів, так і на прибутковості. 

Ще один міф полягає в тому, що успішний SaaS-бізнес незмінно вказується високим показником ефективності. Але важливо враховувати етап розвитку компанії та галузевий контекст.  

Наприклад, високий бал для усталеного бізнесу може бути не таким вражаючим, як для нещодавно створеного стартапу. 

Показник ефективності Бессемера (Bessemer Efficiency Score) пропонує SaaS-організаціям корисну інформацію, незважаючи на ці перешкоди. Розуміючи свій бал та його контекст, компанії можуть визначити напрямки розвитку та відстежувати свій успіх з часом. 

Показник ефективності SaaS Bessemer Efficiency Score, який використовується компаніями, розроблений для виявлення областей, де можна покращити продуктивність. Бізнес може дізнатися більше про те, як він працює в кожній з трьох областей ефективності — продажах і маркетингу, дослідженнях і розробках, а також загальних і адміністративних витратах. Хоча цей показник може вплинути на те, як компанії зосереджуються на стратегічних змінах у підборі персоналу та пріоритетності Успіх клієнтів та задоволеності співробітників, ступінь цих потенційних покращень може змінюватися залежно від індивідуальних обставин. 

Зрештою, коли підсумковий результат покращується, ця стратегія сприяє покращенню зростання. Компанії повинні уважно стежити за показником і проводити періодичні оцінки, щоб найкращим чином використовувати його. Інші запропоновані методи включають порівняльний аналіз з аналогами в галузі та узгодження ключових показників ефективності відділів.

Корисним інструментом вимірювання, який надає уявлення про фінансову стабільність та перспективи розширення SaaS-компаній, є SaaS Bessemer Efficiency Score. Майбутнє SaaS-сектора, ймовірно, буде значною мірою залежити від його зростаючого значення як орієнтира. Цей показник слугує індикатором для компаній, керованих штучним інтелектом, щоб зрозуміти ефективність своїх технологічних підходів до потенційного підвищення продуктивності та розширення. 

Компанії, які пріоритизують ефективність, можуть бути краще пристосовані до змін хмарного ринку ландшафту, відомого своїм високим рівнем конкуренції. Проте, важливо пам'ятати, що цей показник не слід використовувати окремо. Прийняття мудрих фінансових рішень вимагає більш ретельного дослідження та врахування інших факторів.