What is SaaS Growth Rate?

The growth rate is a business metric used by SaaS companies to quantify how much a particular variable has increased or decreased to its baseline value. Its calculation method depends on the events considered.

The formula for calculating the SaaS growth rate depends on what metric you’re measuring. Here’s a breakdown of the general formula and some common SaaS metrics:

General Growth Rate Formula:

Growth Rate = [(Current Value – Previous Value) / Previous Value] * 100

Поширені показники SaaS та формули їх темпів зростання:

• Темп зростання щомісячного повторюваного доходу (MRR): 

MRR представляє передбачуваний і повторюваний дохід від щомісячних підписок.  

Темп зростання MRR = [(MRR поточного місяця - MRR попереднього місяця) / MRR попереднього місяця] * 100

• Темп зростання річного повторюваного доходу (ARR):

ARR це річний показник вашого MRR, що дає уявлення про довгострокове здоров'я вашого бізнесу.  

Темп зростання ARR = [(ARR поточного року - ARR попереднього року) / ARR попереднього року] * 100

• Рівень відтоку клієнтів:

Показник відтоку вимірює відсоток клієнтів, які скасовують свої підписки.  

Churn Rate = (Number of Churned Customers / Total Number of Customers at the Start of the Period) * 100

• Customer Acquisition Cost (CAC) Growth Rate:

CAC is the average cost of acquiring a new customer.  

CAC Growth Rate = [(Current Period CAC – Previous Period CAC) / Previous Period CAC] * 100

Growth rates are effective measures of economic well-being. Growth rates are effective measures of economic well-being. They provide a method for quantifying alterations in an economic variable over an extended period, characterized by its relative ease of application. The benefits include:

• Understanding trends: Growth rates help in understanding the changing patterns of economic performance and discern what is working and what is not.
• Benchmarking: They enable inter-industry and inter-country comparisons that are useful for benchmarking and competitive analysis.
• Привабливість для інвесторів: Високі темпи зростання привабливі для інвесторів.
• Визначення областей для покращення: Темпи зростання можуть точно вказати на конкретні сфери бізнесу, які процвітають або потребують уваги.

Просте та складне зростання ілюструють два різних способи вираження зростання.

• Просте зростання: Хоча його легко розрахувати та зрозуміти, він застосовується для короткострокових фінансових сценаріїв, маючи обмежену сферу застосування.
• Складне зростання: Це процес реінвестування прибутку, який потенційно генерує подальшу прибутковість, але він вимагає більш складної методології розрахунку.

A growth rate calculator is a tool employing mathematical and statistical frameworks to analyze data and offer financial projections. These tools are practical and represent a business asset in predicting trends as long as the calculation model and data used are reliable and accurate.

CAGR, or the compound annual growth rate, is a rate that is generally used to determine the annual compound growth rate of an investment across a period of time. This ratio will show a steady annual value. This is a better metric than arithmetic averages of growth.

CAGR is especially helpful when comparing how quickly an investment is growing during a specified time frame or when comparing similar competitors in the same industry.

The formula used to calculate CAGR is:  CAGR = [(Ending Value / Beginning Value) ^ (1 / Number of Years)] – 1

*where:

The ending value represents the final value of the investment.    The beginning value is the initial value of the investment The initial value of the investment or metric.    The number of years represents the period measured.

Keep in mind that determining CAGR can be a complex process if the investment is question is subject to market volatility.

Негативне зростання, яке також називають скороченням, стосується зменшення доходу за певний період. Цей період скорочення можна пояснити, розглянувши кілька факторів:

• Високі показники відтоку: Коли кількість клієнтів, які скасовують свої Підписки вища, ніж дохід, отриманий від існуючих клієнтів.
• Низький показник залучення: Коли компанія не може залучити велику кількість нових клієнтів.
• Скорочення ринку: Коли попит на SaaS-продукт низький через скорочення самого ринку.