Calculateur de valorisation SaaS

Pensez à Valorisation SaaS comme la valeur estimée de votre entreprise de logiciels. Elle reflète la valeur que les investisseurs estiment que votre entreprise a en fonction de ses performances actuelles et de son potentiel futur.

  • Image mosaïque

    Importance de la valorisation

    Comprendre la valorisation de votre entreprise est crucial pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

  • Image mosaïque

    Benchmarking Performance

    Benchmarking allows comparison of your valuation with industry peers to understand market position.

  • Image mosaïque

    Strategic Planning Utility

    L'évaluation d'entreprise est utilisée dans la planification stratégique pour fixer des objectifs réalisables et formuler des stratégies de croissance.

📊 Valeurs d'entrée

📈 Résultats

Valorisation SaaS

$0.00
ARR $0.00
Multiple de l'ARR 0.00x
La valorisation SaaS est calculée en multipliant le revenu annuel récurrent (ARR) par le multiple de l'ARR.

Comment calculer la valorisation SaaS

Voici les étapes à suivre pour calculer votre valorisation SaaS : 

  1. Identifiez votre chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR). Il s'agit du chiffre d'affaires annuel total de votre abonnement basé sur un abonnement. N'incluez que les revenus récurrents. Exemple : avec un revenu mensuel récurrent (MRR) de 50 000 $, votre ARR est de 50 000 $ * 12 = 600 000 $
  2. Calculez votre multiple ARR. Cette valeur est déterminée par les tendances du marché et les intérêts d'investissement, reflétant ce que les investisseurs pourraient payer par dollar de votre ARR. Les multiples peuvent varier en fonction de la croissance et des conditions du marché. Exemple : un SaaS à croissance rapide peut avoir un multiple d'ARR de 8, un SaaS mature peut avoir 4.
  3. Calculez la valorisation SaaS en multipliant l'ARR par le multiple d'ARR. Obtenez les deux chiffres avant de continuer. Exemple : avec un ARR de 600 000 $ et un multiple de 6, la valorisation est de 600 000 $ * 6 = 3 600 000 $.

Remarque : Les multiples d'ARR peuvent être influencés par le taux de croissance, les conditions du marché et la taille de l'entreprise. Recherchez les multiples appropriés avant le calcul. Cette méthode de valorisation fournit une estimation de base et peut nécessiter une analyse plus détaillée pour les décisions stratégiques ou le financement.

Valorisation SaaS = ARR * Multiple d'ARR

Comprendre la valorisation SaaS

Ioana Grigorescu

17 décembre 2024

Qu'est-ce que l'évaluation SaaS ?

Valorisation SaaS consiste à estimer la valeur d'une entreprise de logiciels. Cela comprend l'évaluation de ses actifs, de ses revenus et de son potentiel de croissance future. Les investisseurs et les actionnaires examinent cette évaluation pour évaluer la santé globale de l'entreprise. Une évaluation élevée reflète généralement des attributs positifs tels que de fortes perspectives de croissance.

  • Évaluez la santé financière en comprenant la valeur marchande, cruciale pour les investissements ou les sorties stratégiques.

  • Orientez les décisions commerciales clés telles que la tarification et le développement de produits, assurant une croissance durable.

  • Négociez en toute confiance lors de financements, de fusions ou d'acquisitions grâce à des décisions financières éclairées.

Exemples pratiques de mesures d'évaluation SaaS

  • Exemple 1 : In a SaaS company with an Annual Recurring Revenue (ARR) of $5 million, valuation can be calculated using a 6x ARR multiple, resulting in a valuation of $30 million ($5 million * 6). This method is straightforward but varies with growth rates and market conditions.
  • Exemple 2 : If a SaaS company has a Customer Lifetime Value (CLTV) of $3000 and a Customer Acquisition Cost (CAC) of $1000, the CLTV to CAC ratio is 3:1. This healthy ratio suggests that the customer acquisition costs are efficient, enhancing the company’s overall value.
  • Exemple 3 : Une entreprise SaaS avec un taux de désabonnement mensuel de 2 % conserve 98 % de ses clients d'un mois à l'autre. Des taux de désabonnement plus faibles améliorent la prévisibilité des revenus, ce qui peut conduire à une valorisation plus élevée par rapport aux entreprises ayant des taux de désabonnement plus élevés.
Indicateur Période 1 Période 2 Période 3 Variation de la période 2 Changement de période 3
Revenu mensuel récurrent (MRR) $100,000 $110,000 $125,000 $10,000 (10%) $15,000 (13.6%)
Revenu annuel récurrent (ARR) $1,200,000 $1,320,000 $1,500,000 $120,000 (10%) $180,000 (13.6%)
Taux de désabonnement des clients 5% 4% 3% -1% -1%
coût d'acquisition client (CAC) $5,000 $5,500 $6,000 $500 (10%) $500 (9.1%)
Valeur vie client (CLTV) $50,000 $55,000 $66,000 $5,000 (10%) $11,000 (20%)
Ratio CLTV/CAC 10 10 11 0 (0%) 1 (10%)

Évaluation SaaS = 1 500 000 $ * 5 = 7 500 000 $

Différentes façons de calculer l'évaluation SaaS

  • Multiple de revenus : Cette méthode consiste à multiplier le revenu annuel récurrent (ARR) par un multiple sectoriel. Utile pour obtenir une valeur instantanée et comparer des entreprises ayant des modèles commerciaux différents.
  • EBITDA Multiple: Based on the Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA), this method values profitable SaaS companies, preferred by investors who focus on cash flow.
  • Discounted Cash Flow (DCF): Considers the present value of future cash flows, suitable for valuing assets or businesses over a long term, factoring in growth and risk.
  • Ratio CLTV/CAC : Utilise le coût d'acquisition client (CAC) et la valeur vie client (CLTV) pour déterminer la valeur d'une entreprise, ce qui est crucial pour comprendre les modèles reposant sur les affaires récurrentes.

How to Improve Your SaaS Metrics and Valuation

  • Augmenter les revenus récurrents : Proposez des ventes incitatives aux clients existants et introduisez des produits haut de gamme pour attirer de nouveaux clients premium.
  • Réduire le taux de désabonnement : Mettez en œuvre des stratégies pour maintenir l'engagement des clients, augmentant ainsi vos revenus mensuels récurrents (MRR) ou vos revenus annuels récurrents (ARR).
  • Améliorer la valeur vie client (CLTV) : Encouragez des séjours plus longs et des dépenses plus importantes au sein de votre produit en améliorant la valeur du produit et l'expérience client.
  • Réduisez les coûts d'acquisition client (CAC) : Concentrez vos efforts sur les canaux marketing et les méthodes de vente avec les taux de conversion les plus élevés, et abandonnez ceux qui ne fonctionnent pas bien.
  • Explorez le marketing à faible coût : Testez des stratégies marketing qui nécessitent un investissement minimal pour voir lesquelles donnent des résultats rentables.
  • Améliorer la fidélisation de la clientèle : Augmenter la satisfaction client grâce à une assistance améliorée, une collecte régulière de commentaires et un engagement proactif auprès des clients à risque.
  • Rationaliser les opérations : Automatiser les processus et développer des systèmes efficaces pour soutenir une croissance évolutive.
  • Construire une marque forte : Concentrez-vous sur le développement de la confiance et de la préférence grâce à la construction continue de la marque, au marketing de contenu, à l'interaction avec la communauté et à une communication cohérente.

Prêt à commencer ?

Nous sommes passés par là. Partagez nos 18 ans d’expérience et concrétisez vos rêves mondiaux.

Parlez à un expert
Image mosaïque