Калькулятор оцінки SaaS

Подумайте про Оцінка SaaS як оціночна вартість вашого програмного бізнесу. Вона відображає, наскільки інвестори оцінюють вашу компанію на основі її поточної діяльності та майбутнього потенціалу.

Як розрахувати оцінку SaaS

Ось кроки, яких слід дотримуватися, щоб розрахувати оцінку SaaS:

Визначте свій щорічний повторюваний дохід (ARR). Це загальний річний дохід від вашої передплати на основі підписки. Включайте лише поточний дохід. Приклад: при щомісячному поточному доході (MRR) у розмірі 50 000 доларів США ваш ARR становить 50 000 доларів США * 12 = 600 000 доларів США.
Розрахуйте свій ARR Multiple. Це значення визначається ринковими тенденціями та інвестиційними інтересами, що відображає, скільки інвестори можуть заплатити за долар вашого ARR. Множники можуть змінюватися залежно від зростання та ринкових умов. Приклад: швидкозростаючий SaaS може мати множник ARR 8, а зрілий — 4.
Розрахуйте оцінку SaaS, помноживши ARR на множник ARR. Отримайте обидва показники перед продовженням. Приклад: при ARR у 600 000 доларів США та множнику 6 оцінка становить 600 000 доларів США * 6 = 3 600 000 доларів США.

Примітка: Множники ARR можуть залежати від темпів зростання, ринкових умов і розміру компанії. Перед розрахунком дослідіть відповідні множники. Цей метод оцінки дає базову оцінку і може потребувати більш детального аналізу для стратегічних рішень або фінансування.

Оцінка SaaS = ARR * Множник ARR

Що таке оцінка SaaS?

Оцінка SaaS це оцінка вартості компанії-розробника програмного забезпечення. Це включає оцінку її активів, доходу та потенціалу для майбутнього зростання. Інвестори та акціонери розглядають цю оцінку, щоб оцінити загальний стан компанії. Висока оцінка зазвичай відображає позитивні атрибути, такі як сильні перспективи зростання.

Оцініть фінансовий стан, розуміючи ринкову вартість, що має вирішальне значення для інвестицій або стратегічних виходів.
Приймайте ключові бізнес-рішення, такі як ціноутворення та розробка продукту, забезпечуючи сталий ріст.
Упевнено ведіть переговори під час фінансування, злиття або поглинання, приймаючи обґрунтовані фінансові рішення.

Практичні приклади показників оцінки SaaS

Приклад 1: У компанії SaaS з річним повторюваним доходом (ARR) у розмірі 5 мільйонів доларів оцінку можна розрахувати, використовуючи множник 6x ARR, що призведе до оцінки в 30 мільйонів доларів (5 мільйонів доларів * 6). Цей метод є простим, але змінюється залежно від темпів зростання та ринкових умов.
Приклад 2: Якщо компанія SaaS має вартість життєвого циклу клієнта (CLTV) у розмірі 3000 доларів США та вартість залучення клієнта (CAC) у розмірі 1000 доларів США, співвідношення CLTV до CAC становить 3:1. Це здорове співвідношення свідчить про те, що витрати на залучення клієнтів є ефективними, що підвищує загальну вартість компанії.
Приклад 3: Компанія SaaS зі щомісячним показником відтоку 2% утримує 98% своїх клієнтів щомісяця. Нижчі показники відтоку підвищують передбачуваність доходу, що може призвести до вищої оцінки порівняно з компаніями з вищими показниками відтоку.

Показник	Період 1	Період 2	Період 3	Зміна періоду 2	Зміна періоду 3
щомісячний регулярний дохід (MRR)	$100,000	$110,000	$125,000	$10,000 (10%)	$15,000 (13.6%)
Річний регулярний дохід (ARR)	$1,200,000	$1,320,000	$1,500,000	$120,000 (10%)	$180,000 (13.6%)
Показник відтоку клієнтів	5%	4%	3%	-1%	-1%
вартість залучення клієнта (CAC)	$5,000	$5,500	$6,000	$500 (10%)	$500 (9.1%)
Цінність клієнта протягом життя (CLTV)	$50,000	$55,000	$66,000	$5,000 (10%)	$11,000 (20%)
Співвідношення CLTV/CAC	10	10	11	0 (0%)	1 (10%)

Оцінка SaaS = 1 500 000 $ * 5 = 7 500 000 $

Різні способи розрахунку оцінки SaaS

Множник доходу: Цей метод передбачає множення щорічного повторюваного доходу (ARR) на галузевий множник. Корисно для отримання миттєвої вартості та порівняння компаній із різними бізнес-моделями.
Множник EBITDA: На основі прибутку до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) цей метод оцінює прибуткові компанії SaaS, які віддають перевагу інвесторам, які зосереджуються на грошових потоках.
Дисконтований грошовий потік (DCF): Враховує поточну вартість майбутніх грошових потоків, придатну для оцінки активів або бізнесу в довгостроковій перспективі, з урахуванням зростання та ризику.
Співвідношення CLTV до CAC: Використовує вартість залучення клієнтів (CAC) і вартість життєвого циклу клієнта (CLTV) для визначення вартості бізнесу, що є вирішальним для розуміння моделей, які залежать від повторного бізнесу.

Як покращити показники та оцінку SaaS

Збільшення постійного доходу: Пропонуйте додаткові продажі існуючим клієнтам і впроваджуйте більш високоякісні продукти, щоб залучити нових, преміальних клієнтів.
Зменшити відтік: Впроваджуйте стратегії, щоб залучати клієнтів, тим самим збільшуючи ваш щомісячний постійний дохід (MRR) або щорічний постійний дохід (ARR).
Покращення цінності клієнта протягом життя (CLTV): Заохочуйте більш тривале перебування і більші витрати у вашому продукті, покращуючи цінність продукту і досвід клієнта.
Зниження витрат на залучення клієнтів (CAC): Зосередьте свої зусилля на маркетингових каналах і методах продажу з найвищими показниками конверсії та припиніть використовувати ті, що не дають хороших результатів.
Вивчіть недорогий маркетинг: Тестуйте маркетингові стратегії, які потребують мінімальних інвестицій, щоб побачити, які з них дають прибуткові результати.
Покращення утримання клієнтів: Підвищуйте задоволеність клієнтів за допомогою покращеної підтримки, регулярного збору відгуків та проактивної взаємодії з клієнтами, які перебувають у зоні ризику.
Оптимізуйте операції: Автоматизуйте процеси та розробляйте ефективні системи для підтримки масштабованого зростання.
Створіть сильний бренд: Зосередьтеся на розвитку довіри та переваг за допомогою постійного створення бренду, контент-маркетингу, взаємодії зі спільнотою та послідовної комунікації.

Готові розпочати?

Ми були на вашому місці. Дозвольте нам поділитися нашим 18-річним досвідом і допомогти вам втілити ваші глобальні мрії в реальність.

Поговоріть з експертом