Калькулятор оцінки SaaS

Подумайте про Оцінка SaaS як оціночна вартість вашого програмного бізнесу. Вона відображає, наскільки інвестори оцінюють вашу компанію на основі її поточної діяльності та майбутнього потенціалу.

Як розрахувати оцінку SaaS

Ось кроки, яких слід дотримуватися, щоб розрахувати оцінку SaaS:

Визначте свій щорічний повторюваний дохід (ARR). Це загальний річний дохід від вашої передплати на основі підписки. Включайте лише поточний дохід. Приклад: при щомісячному поточному доході (MRR) у розмірі 50 000 доларів США ваш ARR становить 50 000 доларів США * 12 = 600 000 доларів США.
Розрахуйте свій ARR Multiple. Це значення визначається ринковими тенденціями та інвестиційними інтересами, що відображає, скільки інвестори можуть заплатити за долар вашого ARR. Множники можуть змінюватися залежно від зростання та ринкових умов. Приклад: швидкозростаючий SaaS може мати множник ARR 8, а зрілий — 4.
Розрахуйте оцінку SaaS, помноживши ARR на множник ARR. Отримайте обидва показники перед продовженням. Приклад: при ARR у 600 000 доларів США та множнику 6 оцінка становить 600 000 доларів США * 6 = 3 600 000 доларів США.

Примітка: Множники ARR можуть залежати від темпів зростання, ринкових умов і розміру компанії. Перед розрахунком дослідіть відповідні множники. Цей метод оцінки дає базову оцінку і може потребувати більш детального аналізу для стратегічних рішень або фінансування.

Оцінка SaaS = ARR * Множник ARR

Що таке оцінка SaaS?

Оцінка SaaS is about estimating the worth of a software company. This includes evaluating its assets, income, and potential for future growth. Investors and shareholders look at this valuation to gauge the company’s overall health. A high valuation generally reflects positive attributes like strong prospects for growth.

Evaluate financial health by understanding market value, crucial for investments or strategic exits.
Direct key business decisions like pricing and product development, ensuring sustainable growth.
Negotiate confidently during funding, mergers, or acquisitions with informed financial decisions.

Practical Examples of SaaS Valuation Metrics

Приклад 1: In a SaaS company with an Annual Recurring Revenue (ARR) of $5 million, valuation can be calculated using a 6x ARR multiple, resulting in a valuation of $30 million ($5 million * 6). This method is straightforward but varies with growth rates and market conditions.
Приклад 2: If a SaaS company has a Customer Lifetime Value (CLTV) of $3000 and a Customer Acquisition Cost (CAC) of $1000, the CLTV to CAC ratio is 3:1. This healthy ratio suggests that the customer acquisition costs are efficient, enhancing the company’s overall value.
Приклад 3: A SaaS company with a monthly churn rate of 2% retains 98% of its customers month-over-month. Lower churn rates enhance revenue predictability, which can lead to a higher valuation compared to companies with higher churn rates.

Показник	Період 1	Період 2	Період 3	Зміна періоду 2	Зміна періоду 3
Щомісячний регулярний дохід (MRR)	$100,000	$110,000	$125,000	$10,000 (10%)	$15,000 (13.6%)
Річний регулярний дохід (ARR)	$1,200,000	$1,320,000	$1,500,000	$120,000 (10%)	$180,000 (13.6%)
Показник відтоку клієнтів	5%	4%	3%	-1%	-1%
вартість залучення клієнта (CAC)	$5,000	$5,500	$6,000	$500 (10%)	$500 (9.1%)
Цінність клієнта протягом життя (CLTV)	$50,000	$55,000	$66,000	$5,000 (10%)	$11,000 (20%)
Співвідношення CLTV/CAC	10	10	11	0 (0%)	1 (10%)

Оцінка SaaS = 1 500 000 $ * 5 = 7 500 000 $

Different Ways to Calculate SaaS Valuation

Множник доходу: Цей метод передбачає множення щорічного повторюваного доходу (ARR) на галузевий множник. Корисно для отримання миттєвої вартості та порівняння компаній із різними бізнес-моделями.
Множник EBITDA: Based on the Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA), this method values profitable SaaS companies, preferred by investors who focus on cash flow.
Discounted Cash Flow (DCF): Considers the present value of future cash flows, suitable for valuing assets or businesses over a long term, factoring in growth and risk.
CLTV to CAC Ratio: Uses the customer acquisition cost (CAC) and the customer lifetime value (CLTV) to determine a business’s value, which is crucial for understanding models reliant on repeat business.

How to Improve Your SaaS Metrics and Valuation

Increase Recurring Revenue: Offer upsells to existing customers and introduce higher-end products to attract new, premium customers.
Зменшити відтік: Implement strategies to keep customers engaged, thus increasing your Monthly Recurring Revenue (MRR) or Annual Recurring Revenue (ARR).
Enhance Customer Lifetime Value (CLTV): Encourage longer stays and greater spending within your product by improving product value and customer experience.
Зниження витрат на залучення клієнтів (CAC): Зосередьте свої зусилля на маркетингових каналах і методах продажу з найвищими показниками конверсії та припиніть використовувати ті, що не дають хороших результатів.
Вивчіть недорогий маркетинг: Тестуйте маркетингові стратегії, які потребують мінімальних інвестицій, щоб побачити, які з них дають прибуткові результати.
Покращення утримання клієнтів: Підвищуйте задоволеність клієнтів за допомогою покращеної підтримки, регулярного збору відгуків та проактивної взаємодії з клієнтами, які перебувають у зоні ризику.
Оптимізуйте операції: Автоматизуйте процеси та розробляйте ефективні системи для підтримки масштабованого зростання.
Створіть сильний бренд: Зосередьтеся на розвитку довіри та переваг за допомогою постійного створення бренду, контент-маркетингу, взаємодії зі спільнотою та послідовної комунікації.

Готові розпочати?

Ми були на вашому місці. Дозвольте нам поділитися нашим 18-річним досвідом і допомогти вам втілити ваші глобальні мрії в реальність.

Поговоріть з експертом