Wat is de SaaS Bessemer Efficiency Score?

De statistiek die gebruikt wordt om de groei-efficiëntie van SaaS-bedrijven te evalueren, met name die in de vroege ontwikkelingsfase, is de Bessemer Efficiency Score (BES). Door de netto nieuwe jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) van een bedrijf te vergelijken met de netto cash burn, beoordeelt het hoe goed het bedrijf zijn groei- en uitgavenpatronen beheert.

Deze ratio biedt belangrijke informatie over het vermogen van een SaaS-bedrijf om succesvol te schalen en zijn activiteiten te onderhouden. Hoewel de BES een nuttige indicator van efficiëntie is, is het cruciaal om te begrijpen dat het slechts één stuk informatie is en vergeleken moet worden met andere relevante operationele en financiële maatstaven voor een grondigere beoordeling. 

Oprichters, investeerders en personeel zijn slechts enkele van de belanghebbenden in de SaaS-sector die baat kunnen hebben bij de nuttige Bessemer Efficiency Score (BES). De BES kan helpen bij het identificeren van ontwikkelingsgebieden en het nemen van betere beslissingen over resourceallocatie en groeistrategieën door een gestandaardiseerde maatstaf te bieden voor het beoordelen van de efficiëntie van SaaS-bedrijven.

• De BES kan een nuttig hulpmiddel zijn voor SaaS-eigenaren om de prestaties van hun bedrijf te vergelijken met die van hun concurrenten in de branche en om gebieden te identificeren die ontwikkeling behoeven. Dit kan oprichters helpen om beter geïnformeerde keuzes te maken met betrekking tot de verdeling van resources en de uitbreiding van hun bedrijf. 
• De BES kan investeerders belangrijke informatie geven over hoe efficiënt mogelijke investeringen zijn. Dit kan investeerders helpen bij het kiezen van bedrijven om in te investeren en het structureren van hun investeringen met meer kennis.
• De BES kan medewerkers een gevoel van verantwoordelijkheid en openheid geven. Medewerkers kunnen optimistischer zijn over de toekomst van hun werkgever en meer gedreven zijn om het bedrijf te helpen slagen als ze weten hoe hun organisatie presteert in vergelijking met industriestandaarden.

sEnkele nadelen van BES zijn:

• Een mogelijk nadeel van de BES is dat het een relatief nieuwe maatstaf is met beperkte historische gegevens. Hierdoor kan het vergelijken van bedrijven met verschillende groeipaden en bedrijfsmodellen lastig zijn. 
• Een ander mogelijk nadeel van de BES is de afhankelijkheid van verschillende aannames, waaronder de waarde van een dollar aan inkomsten. Deze aannames zijn mogelijk niet van toepassing op elk bedrijf, wat kan leiden tot onbetrouwbare resultaten.  

Een indicator van de groei-efficiëntie van een SaaS-bedrijf, namelijk het vermogen om een balans te vinden tussen expansie en uitgaven, is de SaaS Bessemer Efficiency Score. Deze wordt als volgt berekend:

SaaS Bessemer Efficiency Score = Netto Nieuwe ARR (Annual Recurring Revenue) / Netto Cash Burn of Netto Cashflow

Waar: 

• Nieuwe ARR Netto

Dit is de stijging in Annual Recurring Revenue (ARR) van jaar tot jaar, inclusief uitbreiding, upsells, nieuwe verkopen, minder churn en downgrades.

• Netto Cash Burn (of Netto Cashflow)

Dit is het totale bedrag dat het bedrijf investeert om uit te breiden.

In plaats daarvan wordt de netto cashflow (positief) gebruikt als het bedrijf winstgevend is.

Interpretatie

• Efficiëntie wordt gedefinieerd als een Bessemer Efficiency Score van 1.0 of hoger. Dit geeft aan dat voor elke uitgegeven $ 1, het bedrijf minstens $ 1 aan nieuwe ARR produceert.
• Inefficiënte bedrijven geven meer dan $ 1 uit om $ 1 aan nieuwe ARR te produceren, zoals aangegeven door scores onder de 1.0.
• Een betere efficiëntie in het vinden van een balans tussen uitgaven en groei wordt aangegeven door een hogere score.

Een veelvoorkomende misvatting is dat de Rule of 40 en de Bessemer Efficiency Score uitwisselbaar zijn. Hoewel de groei en winstgevendheid van een bedrijf door beide criteria worden geëvalueerd, liggen hun aandachtsgebieden anders. De Bessemer Efficiency Score houdt alleen rekening met operationele efficiëntie, terwijl de Rule of 40 zowel de omzetgroei als de winstgevendheid benadrukt. 

Een andere mythe is dat een succesvol SaaS-bedrijf altijd wordt aangegeven door een hoge Efficiency Score. Maar het is belangrijk om rekening te houden met de fase en de branchecontext van het bedrijf.  

Een hoge score voor een gevestigd bedrijf is bijvoorbeeld misschien niet zo opmerkelijk als een score voor een recentere startup. 

De Bessemer Efficiency Score biedt SaaS-organisaties nuttige inzichten ondanks deze obstakels. Bedrijven kunnen ontwikkelingsgebieden identificeren en hun succes in de loop van de tijd volgen door hun score en de context ervan te begrijpen. 

De SaaS Bessemer Efficiency Score, die door bedrijven wordt gebruikt, is ontworpen om gebieden te markeren waar de prestaties kunnen worden verbeterd. Bedrijven kunnen meer leren over hoe ze opereren in elk van de drie efficiëntiegebieden - sales en marketing, research and development, en algemene en administratieve kosten. Hoewel de score de focus van bedrijven op strategische wervingswijzigingen en prioriteiten kan beïnvloeden klanten succes en het geluk van werknemers, kan de omvang van deze potentiële verbeteringen variëren, afhankelijk van de individuele omstandigheden. 

Uiteindelijk, wanneer de winst verbetert, bevordert deze strategie een verbeterde groei. Bedrijven moeten de score nauwlettend in de gaten houden en periodiek evalueren om er optimaal gebruik van te maken. Andere aanbevolen technieken zijn onder meer benchmarkvergelijkingen met branchegenoten en het afstemmen van KPI's van afdelingen.

Een nuttige meetinstrument die inzicht biedt in de financiële stabiliteit en groeivooruitzichten van SaaS bedrijven is de SaaS Bessemer Efficiency Score. De toekomst van de SaaS sector zal waarschijnlijk aanzienlijk worden beïnvloed door het toenemende belang ervan als benchmark. De score dient als een graadmeter voor AI-gedreven bedrijven om de effectiviteit van hun technologische benaderingen ten aanzien van potentiële productiviteitsverbeteringen en groei te begrijpen. 

Bedrijven die prioriteit geven aan efficiëntie zouden beter geschikt kunnen zijn voor de veranderende cloudmarkt landschap, bekend om zijn hoge concurrentieniveau. Het is echter cruciaal om te onthouden dat de score niet alleen gebruikt moet worden. Het nemen van verstandige financiële beslissingen vereist een grondiger onderzoek en het in overweging nemen van andere factoren.