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이스라엘 SaaS 비즈니스를 위한 VAT 준수

이스라엘의 SaaS 비즈니스는 부가가치세(VAT)의 적용을 받습니다. 이스라엘의 표준 VAT 세율은 17%이며, 기업은 연간 매출액이 특정 기준을 초과하는 경우 VAT에 등록해야 합니다. 이스라엘에서 운영되는 SaaS 회사의 경우 VAT 등록 및 준수는 매우 중요하며, 이를 준수하지 않으면 상당한 불이익과 벌금이 부과될 수 있습니다.

이스라엘

이스라엘은 세무 행정을 현대화하고 세수 징수를 강화하기 위해 1976년에 VAT 시스템을 채택했습니다.

공식 정부 링크: Israel Tax Authority

17.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

세율 감면 제품 카테고리

이스라엘에서는 특정 디지털 상품 또는 서비스에 대한 세금 감면이 없습니다.

면세 제품 카테고리

이스라엘에서는 특정 디지털 상품 또는 서비스 범주가 면제되지 않습니다.

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

예

세무 ID 확인 필요

예

언제 등록해야 하나요?

이스라엘에서 과세 대상 상품 또는 서비스를 제공하기 전에 등록이 필요합니다.

온라인 등록 가능

아니요

현지 대리인 필요

예

등록 절차

이스라엘에서 디지털 서비스를 제공하는 외국 기업의 경우, 현지 세무 대리인을 통해 수동으로 등록해야 합니다. 즉, 회사를 대신하여 모든 VAT 관련 문제를 처리할 현지 세무 대리인을 지정해야 합니다. 필요한 서류에는 회사 등록증, 현지 대리인의 신분증, 작성된 VAT 등록 양식(양식 821)이 포함됩니다. 이러한 서류는 이스라엘의 VAT 부서에 제출해야 합니다. 등록이 처리되고 승인되면 이스라엘 세무 당국에서 VAT 등록 번호를 발급합니다.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

클라우드 기반 서비스
원격 교육 및 이러닝 서비스
전자적으로 제공되는 서비스
온라인 광고 서비스
온라인 컨설팅 및 전문 서비스(예: 법률, 금융)
온라인 마켓플레이스
통신 서비스
텔레비전 및 라디오 방송
웹 호스팅 및 웹사이트 유지 관리 서비스

벌금

납세자는 지연 등록 시 과세 매출액의 1%에 해당하는 과태료를 부과받습니다.

부가가치세 신고 및 납부가 늦어지는 경우 벌금 및 과태료가 부과될 수 있습니다.

등록 기준

기준 없음, 비거주 기업은 부가가치세 등록 필수

신고 간격

매출액에 따라 분기별 또는 연간

신고 마감일

보고 기간 종료 후 다음 달 15일까지

전자세금계산서 요구사항

필수 아님

기록 보관

기업은 최소 7년 동안 포괄적인 거래 기록을 보관해야 하며, 이러한 기록은 이스라엘 세무 당국이 검토할 수 있도록 제공되어야 합니다.

신고, 마감일 및 기록 보관

이스라엘의 SaaS 회사는 모든 과세 매출에 대해 부가가치세를 부과해야 합니다. 규정 준수와 관련하여 기업은 매출액에 따라 분기별 또는 월별로 정기적으로 부가가치세 신고서를 제출해야 합니다. 신고 마감일은 일반적으로 보고 기간 종료 후 다음 달 15일입니다. 또한 기업은 최소 7년 동안 포괄적인 거래 기록을 보관해야 하며, 이러한 기록은 세무 당국이 검토할 수 있도록 즉시 제공되어야 합니다.

이스라엘의 VAT 준수 간소화

이스라엘에서 VAT 준수를 간소화하려는 SaaS 회사의 경우 전자 송장이 점점 보편화되고 있습니다. 전자 송장은 송장 발행 프로세스를 자동화하고 규정 준수 요구 사항을 준수하여 비즈니스의 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 그러나 비즈니스가 이스라엘의 모든 관련 VAT 규정을 준수하는지 확인하려면 세무 전문가와 상담하는 것이 중요합니다.

이스라엘의 SaaS에 대한 VAT 세율은 얼마입니까?

이스라엘의 SaaS에 대한 표준 VAT 세율은 17%입니다. 연간 매출액이 특정 기준을 초과하는 기업은 VAT에 등록하고 모든 과세 대상 판매에 VAT를 부과해야 합니다.
SaaS 회사는 이스라엘의 VAT 규정을 어떻게 준수할 수 있습니까?

이스라엘의 SaaS 회사는 VAT 등록, 과세 대상 판매에 대한 VAT 부과, VAT 보고서 정기 제출, 포괄적인 거래 기록 보관, 간소화된 규정 준수를 위한 전자 송장 발행 등을 통해 VAT 규정을 준수할 수 있습니다.
고객 위치는 이스라엘에 있는 SaaS 비즈니스의 VAT 의무에 어떤 영향을 줍니까?

일반적으로 SaaS 회사 고객의 위치에 따라 적용 가능한 VAT 세율이 결정됩니다. 고객이 이스라엘에 있는 경우 17%의 표준 VAT 세율이 적용됩니다. 그러나 고객이 이스라엘 외부에 있는 경우 구체적인 상황에 따라 VAT 세율이 달라질 수 있습니다.

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