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케냐의 SaaS 판매세 이해

케냐는 동아프리카 공동체(EAC) 프레임워크에 따라 2013년에 부가가치세(VAT) 시스템을 도입했습니다. 이러한 현대화는 세수 증대 및 역내 세무 관행을 일치시키는 것을 목표로 했습니다. 현재 케냐의 표준 VAT 세율은 16%이며, 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 포함한 모든 과세 공급에 적용됩니다. 즉, 케냐에서 운영되는 SaaS 비즈니스는 VAT를 부과하고 Kenya Revenue Authority(KRA)에 납부해야 합니다.

케냐

케냐는 세수 증대 및 세제 프레임워크 현대화를 위해 2013년에 VAT 시스템을 도입했습니다.

공식 정부 링크: Kenya Revenue Authority

16.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

0.00%

세율 감면

세율 감면 제품 카테고리

케냐에는 세율이 인하된 디지털 상품 또는 서비스가 없습니다.

면세 제품 카테고리

케냐에는 면세되는 디지털 상품 또는 서비스가 없습니다.

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

예

세무 ID 확인 필요

예

언제 등록해야 하나요?

기준을 초과했는지 여부에 관계없이 등록이 필요합니다.

온라인 등록 가능

예

현지 대리인 필요

예

등록 절차

케냐에서 VAT 대상 사업체는 개인 식별 번호(PIN)를 발급받고, eTIM 시스템에 연결하고, 등록 기준을 초과한 후 30일 이내에 온라인으로 서비스 요청서를 제출해야 합니다. 또는 Kenya Revenue Authority 사무소를 직접 방문하여 이를 수행할 수도 있습니다.

케냐에 본사를 두고 있지 않고 케냐에 고정 사업장이 없는 사업체의 경우 세무 대리인을 지정해야 합니다.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

다운로드 가능한 디지털 콘텐츠(예: 모바일 애플리케이션, 전자책, 영화)
스트리밍 서비스 (예: TV 프로그램, 영화, 음악, 팟캐스트)
케냐 사용자에 대해 수집된 데이터의 판매 또는 라이선스
디지털 마켓플레이스
구독 기반 미디어 (예: 뉴스, 잡지, 저널)
전자 데이터 관리 (예: 웹 호스팅, 온라인 데이터 웨어하우징, 클라우드 스토리지)
전자 예약 또는 티켓 발권 서비스
검색 엔진 및 자동화된 헬프 데스크 서비스
온라인 원격 교육 (예: 이러닝, 온라인 과정)

벌금

부가가치세 신고가 늦어지는 경우, 세금의 5% 또는 KES 10,000 (약 EUR 60) 중 더 큰 금액의 가산세가 부과됩니다. 연체 시에는 세금의 5%가 가산세로 부과되며, 매월 1%의 추가 이자가 부과됩니다.

등록 기준

KES 500만 USD 38.759

신고 간격

매월

신고 마감일

마감일은 보고 기간 이후 달의 20일로 설정됩니다.

전자세금계산서 요구사항

예

기록 보관

관련 문서는 최소 5년 동안 보관해야 합니다.

SaaS 비즈니스를 위한 규정 준수 요구 사항

기업은 부가가치세와 관련된 다양한 규제 요구 사항을 준수해야 합니다. 여기에는 KRA에 월별 부가가치세 신고서 제출, 최소 5년 동안 정확한 기록 보관, 해당되는 경우 전자 세금 계산서 요구 사항 준수가 포함됩니다. 보고 기간 다음 달 20일까지 정해진 기한 내에 지불하는 것이 중요합니다. 최신 규정을 파악하고 세무 전문가의 안내를 받으면 기업이 불이익을 피하고 부가가치세를 준수하는 데 도움이 될 수 있습니다.

SaaS 부가가치세 관리 및 규정 준수 최적화

SaaS 부가가치세를 효과적으로 관리하기 위해 기업은 다양한 전략을 활용할 수 있습니다. 자동화 및 정확성 향상을 제공하는 전자 세금 계산서를 도입하면 세금 계산서 발행 프로세스를 간소화하고 규정 준수를 보장할 수 있습니다. 또한 세무 전문가의 안내를 사전에 구하면 복잡한 규정을 이해하고 잠재적 위험을 완화하며 규정 준수 프로세스를 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 규제 업데이트에 대한 정보를 얻고 이에 따라 관행을 조정하는 것은 케냐의 역동적인 SaaS 판매세 환경을 헤쳐나가는 데 매우 중요합니다.

케냐에서 사업을 운영하는 경우 SaaS 판매세의 기본 사항은 무엇입니까?

케냐에서 SaaS 및 기타 디지털 서비스의 표준 부가가치세율은 16%입니다. 기업은 KRA에 부가가치세를 부과하고 납부하고, 기록 보관 요구 사항을 준수하고, 전자 세금 계산서 규정을 준수해야 합니다. 다음 달 20일까지 매월 부가가치세 신고서를 적시에 제출하고 납부하는 것이 중요합니다.
SaaS 회사는 서로 다른 지역의 판매세 규정을 어떻게 준수할 수 있습니까?

여러 지역에서 사업을 운영하는 SaaS 회사의 경우 현지 규정에 대한 정보를 얻는 것이 중요합니다. 여기에는 특정 판매세 요구 사항을 준수하기 위해 각 관할 구역의 세무 전문가와 상담하는 것이 포함될 수 있습니다. 또한 간소화되고 자동화된 세금 관리 시스템을 채택하면 다양한 규정을 탐색하고 오류 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
케냐에서 고객 위치는 SaaS 판매세 의무에 어떤 영향을 미칩니까?

케냐에서는 일반적으로 고객의 위치에 따라 VAT 적용 여부가 결정됩니다. 고객이 케냐에 있는 경우 16%의 표준 VAT 세율이 적용됩니다. 그러나 고객이 케냐 외부에 있는 경우 VAT가 적용되지 않을 수 있습니다. 올바른 VAT 처리를 위해서는 고객의 위치를 고려하고 세무 전문가와 상담하는 것이 중요합니다.

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