Taxa pe vânzări SaaS în Honduras | TVA/Rata taxei pe vânzări Israel

Selectează regiunea

Informațiile furnizate pe această pagină sunt destinate exclusiv scopurilor informative generale. Nu ar trebui interpretate ca sfaturi fiscale și nici nu sunt concepute ca atare. Pentru sfaturi privind responsabilitățile dvs. fiscale specifice, consultați un expert fiscal cu experiență. PayPro Global nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio acțiune întreprinsă sau neîntreprinsă pe baza informațiilor prezentate aici.

Conformitatea cu TVA pentru întreprinderile SaaS din Israel

Companiile SaaS din Israel sunt supuse unei Taxe pe Valoarea Adăugată (TVA). Cota standard de TVA în Israel este de 18%, iar companiile sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA dacă cifra lor de afaceri anuală depășește un anumit prag. Înregistrarea în scopuri de TVA și conformitatea sunt cruciale pentru companiile SaaS care operează în Israel, deoarece nerespectarea acestora poate duce la penalități și amenzi semnificative.

Imagine mozaic

Israel

Israel a adoptat un sistem de TVA în 1976 pentru a-și moderniza administrația fiscală și a îmbunătăți colectarea veniturilor.

Honduras a adoptat un sistem de TVA în 2004 pentru a îmbunătăți colectarea veniturilor și a sprijini creșterea economică. Autoritatea Fiscală din Israel

18.00%

Rata TVA/impozit pe vânzări pentru produse și servicii electronice

Categorii de produse cu rată de impozitare redusă

Niciun bun sau serviciu digital specific nu are o taxă redusă în Israel

Categorii de produse scutite

Nicio categorie specifică de bunuri sau servicii digitale nu este scutită în Israel

Mecanism de taxare inversă pentru vânzările B2B

da

Este necesară validarea ID-ului fiscal

da

Când trebuie să vă înregistrați

Înregistrarea este necesară înainte de a furniza bunuri sau servicii impozabile în Israel

Înregistrare online posibilă

Nu

Este necesar un reprezentant local

da

Procedura de înregistrare

Pentru companiile străine care oferă servicii digitale în Israel, procesul de înregistrare necesită depunerea manuală prin intermediul unui reprezentant fiscal local. Aceasta înseamnă că trebuie numit un reprezentant fiscal local pentru a se ocupa de toate problemele legate de TVA în numele companiei. Documentele necesare includ certificatul de înregistrare al companiei, cartea de identitate a reprezentantului local și un formular de înregistrare TVA completat (formularul 821). Aceste documente trebuie depuse la Departamentul TVA din Israel. După procesarea și aprobarea înregistrării, Autoritatea Fiscală din Israel va emite un număr de înregistrare TVA.

Lista serviciilor digitale și electronice supuse impozitării

Servicii bazate pe cloud
Servicii de învățământ la distanță și de învățare electronică
Servicii furnizate electronic
Servicii de publicitate online
Consultanță online și servicii profesionale (de exemplu, juridice, financiare)
Piețe online
Servicii de telecomunicații
Transmisiuni de televiziune și radio
Servicii de găzduire web și întreținere a site-urilor web

Penalități

Penalitate pentru înregistrare tardivă – 1% din cifra de afaceri impozabilă.

Amenzi și penalități pot fi aplicate pentru depunerea tardivă a declarațiilor de TVA și a plăților.

Prag de înregistrare

Fără prag, companiile nerezidente trebuie să se înregistreze pentru TVA

Interval de depunere

Lunar sau bilunar

Termen limită de depunere

Până în ziua de 15 a lunii următoare încheierii perioadei de raportare

Cerințe privind facturarea electronică

Nu este obligatoriu

Păstrarea evidențelor

Companiile sunt obligate să păstreze evidențe complete ale tranzacțiilor pentru o perioadă minimă de 7 ani, iar aceste evidențe ar trebui să fie accesibile pentru revizuire de către autoritățile fiscale din Israel.

Ghiduri practice: TVA SaaS Israel

Pasul: 1 Plafon

TVA este reglementată de Legea privind taxa pe valoarea adăugată, 1975
Nu există un prag formal de înregistrare, 0 NIS (Zero). Furnizorii nerezidenți pot fi obligați să se înregistreze atunci când furnizează servicii impozabile în Israel.

Pasul: 2 Înregistrarea Afacerii

Furnizorii nerezidenți se pot înregistra ca “Foreign Dealers” la Autoritatea Fiscală din Israel. Numirea unui reprezentant local poate fi necesară în funcție de circumstanțe.

Pasul: 3 Număr TIN/TVA

Numărul de înregistrare în scopuri de TVA este emis de Autoritatea Fiscală din Israel (ITA). Nerezidenții sunt în mod obișnuit înregistrați ca “Foreign Dealers.”

Pasul: 1 Cota standard de TVA

Cota standard de TVA în Israel este de 18%. 

Pasul: 2 Formula TVA

Pentru a calcula sumele taxelor dvs., utilizați următoarea formulă:

 

Valoare Impozit = Preț Net x 18%

Pasul: 3 Taxare inversă (B2B)

Se aplică. Atunci când se vinde unui „Comerciant” înregistrat în Israel, cumpărătorul este responsabil pentru declararea și plata TVA-ului (autoevaluare). Vânzătorul străin nu percepe TVA dacă cumpărătorul furnizează un cod valid de TVA.

Pasul: 1 Vânzări B2C

Furnizorul străin trebuie să perceapă cota standard de TVA persoanelor fizice și să o vireze către ITA.

Pasul: 2 Vânzări B2B

TVA-ul nu este colectat de vânzător. Factura trebuie să menționeze că se aplică mecanismul de taxare inversă. Vânzătorul trebuie să verifice Codul TVA al cumpărătorului prin intermediul instrumentului online de validare al ITA.

Pasul: 3 Cerințe pentru factură

Trebuie să includă:

  • Denumire & Adresă Furnizor
  • Cod TVA Furnizor, Data Emiterii
  • Număr Secvențial Factură
  • Nume & Adresă Cumpărător
  • Cod TVA Cumpărător (pentru B2B)
  • Descrierea Serviciului (SaaS/Digital)
  • Sumă totală
  • Monedă (USD/EUR permise, dar TVA-ul trebuie convertit în ILS pentru raportare).

Important: Pentru tranzacțiile B2B de peste 10.000 NIS (începând cu ianuarie 2026), un Număr de Alocare ITA trebuie obținut prin sistemul de compensare “Israel Invoice”.

Pasul: 1 Interval de depunere

Taxele sunt depuse lunar sau bilunar (determinat de ITA în funcție de cifra de afaceri).

Pasul: 2 Termen limită de depunere

Taxele sunt depuse până la data de 15 a lunii următoare pentru rapoartele standard; până la data de 23 pentru rapoartele electronice detaliate (prin portalul web ITA).

Pasul: 3 Depunere

Taxele sunt depuse electronic prin portalul SHAAM (Centrul de Procesare ITA). Plățile sunt efectuate de obicei prin intermediul reprezentantului local, prin bănci israeliene autorizate.

Pas: 4 Păstrarea evidențelor

Evidențele trebuie să fie accesibile pentru inspecție în Israel pentru o perioadă minimă de 7 ani de la sfârșitul anului fiscal. 

Soluția PayPro Global: Înregistrare simplificată și reprezentare fiscală

Gestionarea înregistrării TVA și a reprezentării fiscale în Israel poate fi descurajantă. PayPro Global acționează ca Merchant of Record, preluând aceste complexități, inclusiv înregistrarea TVA și reprezentarea fiscală acolo unde este necesar, astfel încât să vă puteți concentra pe afacerea dumneavoastră.

Aflați mai multe despre serviciile noastre MoR.

Întrebări frecvente

Copleșit de conformitatea cu taxele de vânzări SaaS?

Echipa noastră de experți în taxe SaaS este aici pentru a te ajuta. Contactează-ne astăzi pentru o consultație gratuită.

 

 

Vorbește cu un expert
Imagine mozaic
ro_RORomână
en_USEnglish es_ESEspañol pt_PTPortuguês pt_BRPortuguês do Brasil fr_FRFrançais it_ITItaliano de_DEDeutsch nl_NLNederlands pl_PLPolski ukУкраїнська zh_CN简体中文 ja日本語 ko_KR한국어 ro_RORomână