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赞比亚的 SaaS 销售税：企业综合指南

赞比亚政府对SaaS和其他数字服务征收16%的增值税（VAT），这使得在该国运营的企业必须仔细考虑。了解此税收系统的细微之处对于确保合规性和优化财务业绩至关重要。

赞比亚

赞比亚于1991年采用增值税制度，以实现税收管理的现代化并提高收入。

官方政府链接：赞比亚税务局

16.00%

电子产品和服务增值税/销售税率

税率降低的产品类别

没有特定的数字商品或服务享有减免税率

免税产品类别

没有特定的数字商品或服务免税

B2B销售的反向收费机制

否

需要验证税务识别号

是

何时需要注册

一旦超过阈值

可在线注册

是

需要当地代表

否

注册流程

符合增值税注册资格的公司可以选择填写纸质表格或使用在线系统完成注册流程。注册成功后，他们将收到一个唯一的增值税账号，用于识别其增值税交易。此外，他们还将获得一份注册证书，确认其作为增值税纳税人的身份。

应纳税的数字和电子服务清单

在线服务，例如流媒体电影、电视节目、音乐、游戏、体育赛事、活动、视频点播和播客。还涵盖软件服务，如驱动程序、网站过滤器、防火墙、VPN、横幅广告拦截器、售后服务、软件更新和升级。可下载数字内容包括应用程序、电子书、电影、电视节目、音乐、游戏、播客、图像和文本。网站相关服务包括网站供应、托管和远程维护。基于订阅的媒体包括新闻、杂志、天气、旅行报告和虚拟游乐场。搜索引擎和自动化帮助台服务提供可定制的搜索选项，而电子数据管理服务提供在线仓储、文件共享和云存储。在线业务服务支持广告并在网络上维护企业或个人形象。票务服务涵盖活动、剧院和餐厅。在线市场服务将供应商与客户联系起来，并包括在线销售商品或服务的权利。最后，数据货币化涉及出售、许可或将用户活动生成的数据货币化。

罚款

适用税法中的标准处罚条款。

注册门槛

每年 800,000 赞比亚克瓦查，约合 30,450 美元
每季度 200,000 赞比亚克瓦查，约合 7,600 美元

申报间隔

每月

申报截止日期

在报告期后的第18天之前

电子发票要求

非强制性

记录保存

缴纳增值税的公司必须保存商业记录，如会计账簿和发票，为期六年。这些记录必须在税务机关要求时提供。

主要合规要点

赞比亚的 SaaS 销售税合规要求每月申报，并在报告期后的 18 日前付款。企业必须至少保存六年的详细会计记录、发票和其他文件。

增值税最佳实践

虽然不是强制性的，但探索电子发票（e-invoicing）可以为提高效率和合规性带来潜在好处。咨询合格的税务专业人士可以进一步保障您的合规性并优化您的税务策略。

赞比亚的 SaaS 销售税是什么？

在赞比亚，政府对软件即服务 (SaaS) 和其他数字服务的销售征收 16% 的增值税 (VAT)。公司必须向其客户收取增值税，并将其汇给赞比亚税务局 (ZRA)。了解这些法规并遵守它们对于在赞比亚数字市场运营的企业至关重要。
不同的税率和豁免有哪些？

目前，赞比亚所有 SaaS 和数字服务的标准增值税税率为 16%。赞比亚政府不对任何特定类别的数字服务提供豁免。但务必随时了解未来任何可能的政策变更。
我如何申报和缴纳销售税？

在赞比亚，增值税的申报和缴纳按月进行。企业必须在报告期后次月的18日之前提交申报表并缴纳所收取的税款。赞比亚税务局（ZRA）在其网站上提供有关此流程的指导和资源。

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