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博茨瓦纳的SaaS销售税：全面指南

了解并遵守销售税法规对于在博茨瓦纳运营的企业至关重要。本指南提供了关于博茨瓦纳 SaaS 销售税的全面信息，包括适用税率、合规要求和最佳实践。

博茨瓦纳

博茨瓦纳于 2002 年实施了增值税制度，旨在使其收入来源多样化并增强财政可持续性。

官方政府链接：博茨瓦纳统一税务局

14.00%

电子产品和服务增值税/销售税率

税率降低的产品类别

数字商品和服务没有特定的减税税率

免税产品类别

没有数字商品或服务类别可以免税

B2B销售的反向收费机制

是

需要验证税务识别号

是

何时需要注册

在开始在该国进行任何应税活动之前

可在线注册

是

需要当地代表

是

注册流程

要注册增值税，请填写增值税注册申请表，收集必要的证明文件，包括企业注册文件、地址证明和 TIN，然后在线或亲自向 BURS 提交申请。最后，等待确认并获得您的增值税注册号。

应纳税的数字和电子服务清单

可下载软件、流媒体服务、电子书、在线课程和数字广告服务。

罚款

对于延迟注册、延迟申报以及不遵守增值税义务的行为，可能会处以罚款、利息和额外费用。

注册门槛

BWP 100万美元 7.42万

申报间隔

每年

申报截止日期

在报告期后的次月最后一天。

电子发票要求

是

记录保存

企业必须保留所有交易记录（发票、收据等），自交易之日起至少保留 5 年

增值税概述：

博茨瓦纳于 2002 年引入增值税 (VAT) 系统，旨在实现收入来源多元化并促进财政可持续性。SaaS 和其他数字服务的标准增值税税率为 14%。值得注意的是，数字商品或服务没有任何豁免，并且不适用降低的增值税税率。

合规要求：

企业必须遵守特定要求以确保符合增值税规定。增值税申报表必须每年提交，付款应在报告期后次月的最后一天到期。全面的记录保存至关重要，企业必须至少保留五年内的发票、收据和其他相关文件。

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