按地区划分的税率佐治亚州（美国）

选择地区

了解佐治亚州的SaaS销售税：综合指南

佐治亚州于2000年实施了增值税（VAT）系统，以实现税收管理的现代化并提高税收收入。该系统适用于在该国境内销售的所有商品和服务，包括SaaS产品。佐治亚州的标准增值税率为18%，因此企业了解其合规义务以避免任何处罚或罚款至关重要。虽然佐治亚州对数字商品和服务没有任何特定的豁免，但某些特定类别的产品或服务可能适用0.0%的较低增值税率。

佐治亚州（美国）

佐治亚州于 2024 年 1 月 1 日从最高税率为 5.75% 的累进个人所得税转变为税率为 5.49% 的统一税。该州还大幅提高了个人免税额。

官方政府链接：税务部门

4.00%

电子产品和服务增值税/销售税率

B2B销售的反向收费机制

不适用于美国

需要验证税务识别号

是

何时需要注册

如果您的销售额超过 100,000 美元。

可在线注册

是

注册流程

在佐治亚州税务局注册以获取销售税号。
如果赚取佐治亚州来源的收入，则需提交 600 表格（佐治亚州公司所得税申报表）。
如有必要，指定佐治亚州注册代理人

应纳税的数字和电子服务清单

SaaS、视频游戏、数字产品

Penalties

每月未缴税款的 5%，最高 25%（延迟申报）；逾期 30 天后未缴税款的 10%（延迟付款）

注册门槛

$100,000.00

申报间隔

每月、每季度或每年

申报截止日期

每月20日

电子发票要求

没有全州范围内的电子发票强制要求

记录保存

所得税申报表和证明文件：至少3年，建议7年

当地税率范围

0% – 4%

佐治亚州的SaaS销售税：主要考虑因素

随着格鲁吉亚最近的税制改革，企业，尤其是那些在SaaS行业运营的企业，了解销售税的影响至关重要。本指南深入探讨了格鲁吉亚SaaS销售税的具体细节，为确保合规性提供了可操作的建议和关键考虑因素。

SaaS增值税要点解析

在格鲁吉亚，包括SaaS在内的大多数商品和服务的标准增值税率为4.0%。此税率适用于所有应税交易，但某些豁免类别除外。向格鲁吉亚客户销售SaaS产品或服务的公司必须向税务机关收取并缴纳此增值税。在格鲁吉亚，增值税申报的频率可以是每月、每季度或每年，具体取决于企业的营业额。付款截止日期为报告期后的每月20日。对于企业而言，至少保留3年的准确记录至关重要，出于税务目的，建议保留7年。

What are the basics of SaaS sales tax for businesses in Georgia?

Businesses offering SaaS in Georgia must charge the standard VAT rate of 4.0% on taxable transactions, unless the product or service falls under an exempt category. This VAT needs to be collected and remitted to the tax authorities. Understanding filing frequency, payment deadlines, and record-keeping requirements is crucial for compliance.
How can SaaS companies comply with sales tax regulations across different regions?

为了确保在多个地区合规，SaaS公司应研究其运营所在每个司法管辖区适用的具体销售税法规和增值税率。实施自动化税务计算工具并与税务专家合作可以简化流程并最大限度地降低合规风险。
客户所在地如何影响佐治亚州的SaaS销售税义务？

客户的所在地决定了适用的销售税率。如果客户位于格鲁吉亚，则适用 4.0% 的标准增值税率。但是，如果客户位于格鲁吉亚境外但在欧盟境内，则可能适用反向收费机制。对于非欧盟客户，则会采用供应地规则，这可能会影响增值税义务。

准备好开始了吗？

我们曾与您一样。让我们分享我们18年的经验，让您的全球梦想成为现实。

与专家交流

按地区划分的税率 佐治亚州（美国）