지역별 세율 캐나다

지역 선택

캐나다 SaaS 판매세의 복잡성 탐색: 귀사의 의무 이해

캐나다의 SaaS 비즈니스는 현재 5%로 설정된 상품 및 서비스 세(GST)의 적용을 받습니다. 그러나 판매세의 미묘한 차이를 파악하는 것은 어려울 수 있습니다. 이 가이드는 SaaS 비즈니스를 지속적으로 준수하고 효율적으로 운영할 수 있도록 규정 준수 요건을 명확히 설명합니다.

지역별로 다른 주 판매세(PST) 또는 통합 판매세(HST) 세율로 인해 상황은 더욱 복잡해지는 경우가 많습니다. 교육 및 특정 의료 서비스와 같은 특정 범주는 면제될 수도 있습니다. 비즈니스가 세금 의무를 이행하도록 하려면 이러한 지역적 복잡성과 면제 조항을 이해하는 것이 중요합니다.

캐나다

캐나다는 과세를 간소화하고 효율성을 높이기 위해 1991년에 상품 및 서비스세(GST)를 시행했습니다.

공식 정부 링크: 캐나다 국세청

5% (GST)

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

상이함

주별 (PST 또는 HST) 세율 감면

세율 감면 제품 카테고리

디지털 상품 및 서비스에 대한 특정 감면 세율 없음

면세 제품 카테고리

특정 면제 범주에는 교육 서비스, 특정 의료 서비스, 실제 존재 없이 소비자에게 디지털 방식으로 제공되는 상품이 포함될 수 있습니다.

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

예

세무 ID 확인 필요

예

언제 등록해야 하나요?

12개월 동안 기준치를 초과한 후

온라인 등록 가능

예

현지 대리인 필요

아니요

등록 절차

GST/HST에 등록하려면 CRA 웹사이트에서 온라인으로 등록 신청서를 작성하고 사업자등록증 및 외국인등록증과 같은 필요한 서류를 구비하세요. 신청서를 제출한 후 GST/HST 등록 번호 확인을 기다리세요.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

과세 대상 디지털 서비스에는 다운로드 가능한 소프트웨어, 스트리밍 서비스, 전자책, 온라인 강좌 및 기타 전자적으로 제공되는 서비스가 포함될 수 있습니다.

벌금

등록 지연, 세금 보고서 제출 지연, 세금 납부 지연(이자 포함)에 대해서는 불이익이 적용될 수 있습니다.

등록 기준

CAD 30.000 USD 22.000

신고 간격

월별 보고: 연 매출 600만 CAD 이상
납부 기한: 다음 달 마지막 날

분기별 보고: 매출 150만 CAD 미만
납부 기한: 분기 종료 후 30일

신고 마감일

월별: 다음 달 마지막 날

분기별: 분기 종료 후 30일

전자세금계산서 요구사항

예

기록 보관

기업은 모든 거래와 관련된 기록을 마지막 과납년도 종료일로부터 최소 6년 동안 보관해야 합니다.

신고 빈도, 납부 기한 및 기록: 캐나다 환경에서 규정 준수 유지

신고 및 납부 빈도를 이해하는 것은 필수적입니다. 연 매출이 600만 CAD를 초과하는 기업은 매월 GST를 신고 및 납부해야 하며, 마감일은 다음 달의 마지막 영업일입니다. 한편, 연 매출이 150만 CAD 미만인 기업은 분기별로 신고 및 납부해야 하며, 마감일은 분기 종료 후 처음 30일 이내입니다.

기록 보관은 매우 중요한 역할을 합니다. 세무 연도 종료 후 최소 6년 동안 송장 및 영수증과 같은 자세한 거래 데이터를 sorgfältig하게 보관해야 합니다. 필요할 때 정보를 쉽게 검색할 수 있도록 효율적인 기록 보관 시스템을 구축하는 것이 중요합니다.

전자 세금 계산서 및 전문가 안내를 통해 세무 효율성 최적화

현대 기술은 규정 준수를 단순화하는 데 유용한 도구를 제공합니다. 예를 들어 전자 세금 계산서는 세금 계산 프로세스를 간소화하여 정확성과 효율성을 높입니다. 또한 숙련된 세무 고문과의 협력은 비즈니스가 최신 규정을 준수하도록 하는 데 매우 중요합니다. 이들의 지식은 세금 전략을 사전에 최적화하여 핵심 성장 활동에 시간과 에너지를 집중할 수 있도록 도와줍니다.

성실한 규정 준수, 꼼꼼한 기록 보관, 전자 세금 계산서와 같은 기술 도구를 통해 자신 있게 판매세를 처리하고 SaaS 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다.

캐나다의 SaaS 비즈니스에 대한 표준 판매세율은 얼마입니까? 전국적으로 동일합니까?

캐나다의 SaaS 기업은 일반적으로 5%의 상품 및 서비스세(GST)를 적용합니다. 그러나 이는 연방세이며, 지방 판매세(PST) 또는 통합 판매세(HST) 세율은 지역에 따라 다릅니다. 이러한 지역별 세부 정보를 최신 상태로 유지하면 판매세 의무를 성실하게 이행할 수 있습니다.
변화하는 세금 및 규정 준수 요구 사항에 대한 최신 정보는 어떻게 얻을 수 있습니까?

정보를 얻는 것이 중요합니다. 캐나다 국세청(CRA) 웹사이트와 같은 캐나다 정부의 공식 웹사이트 및 자료를 정기적으로 참조하면 변화하는 세법 및 규정 준수 규정을 따라갈 수 있습니다.
고객의 위치가 판매세에 영향을 미치나요?

네, 고객의 위치는 매우 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 거주 지역 외 캐나다 소비자에게 디지털 서비스를 판매하는 경우 일반적으로 GST만 부과해야 합니다. 하지만 동일한 서비스를 해당 지역 내에서 제공하는 경우 GST와 해당 지역 세금이 모두 부과될 수 있습니다. 고객 위치와 세금 관련 사항을 이해하면 정확한 세금 계산이 가능합니다.

시작할 준비가 되셨나요?

저희는 여러분과 같은 길을 걸어왔습니다. 18년의 경험을 공유하고 글로벌 꿈을 현실로 만들어 보세요.

전문가와 상담하기