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이 페이지에 제공된 정보는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 세금 관련 조언으로 해석되어서는 안 되며, 그러한 목적으로 제공되지 않습니다. 특정 세금 책임에 대한 조언은 숙련된 세무 전문가와 상담하십시오. PayPro Global은 여기에 제시된 정보에 따라 취하거나 취하지 않은 조치에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

하와이 SaaS 판매세 탐색: 종합 가이드

하와이에서 사업을 운영하는 SaaS 제공업체로서 판매세의 복잡성에 대한 최신 정보를 유지하는 것은 비즈니스의 재정적 안정성과 전반적인 성공을 위해 매우 중요합니다. 이 가이드는 하와이의 SaaS 판매세의 복잡성을 자세히 살펴보고 세금 의무를 자신 있게 관리할 수 있도록 지원합니다.

2007년에 시행된 하와이의 판매세 시스템은 SaaS를 포함한 대부분의 상품과 서비스에 4%의 일반 세율을 부과합니다. 이 세금은 하와이에 네クサ스(nexus)가 있는 주 내 및 주 외 사업체 모두에 적용됩니다. 즉, 주 내에 물리적 또는 경제적 입지를 가지고 있음을 의미합니다. SaaS 제공업체의 경우 하와이에 직원이나 서버가 있는 경우 또는 하와이 고객의 특정 수익 기준을 초과하는 경우 이러한 네クサ스가 설정될 수 있습니다.

 

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하와이

하와이의 최고 소득세율은 주의 높은 생활비와 상당한 공공 서비스 자금 조달 필요성을 반영하여 11%로 유지됩니다.

공식 정부 링크: Hawaii Department of Taxation

4.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

미국에서는 적용되지 않음

세무 ID 확인 필요

예

언제 등록해야 하나요?

If you exceed $100,000 in sales or 200 transactions

온라인 등록 가능

예

등록 절차

일반 소비세 면허를 취득하려면 Hawaii Department of Taxation에 등록하세요.
하와이 소득이 발생하는 경우 양식 N-30(하와이 법인 소득세 신고서)을 제출하세요.
필요한 경우 하와이 등록 대리인을 지정하세요

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

SaaS, 비디오 게임, 디지털 제품

벌금

미납 세금의 매월 5%, 최대 25% (납부 지연); 30일 이후 미납 세금의 10% (납부 지연)

등록 기준

$100,000.00 또는 200건의 거래

신고 간격

Monthly, Quarterly or Semi-annually

신고 마감일

매월 20일

전자세금계산서 요구사항

주 전체의 전자세금계산서 의무화 규정 없음

기록 보관

소득세 신고서 및 증빙 서류: 최소 3년, 7년 권장

How-To Guides: Hawaii SaaS VAT

1단계 기준점

Economic nexus threshold is USD 100,000 in gross income or 200 transactions in the current or prior calendar year. Registration becomes mandatory once threshold is met. Hawaii does not have VAT; it imposes a General Excise Tax (GET) that applies broadly to services, including SaaS and digital services.

2단계 사업자 등록

Register with the Hawaii Department of Taxation through the Hawaii Tax Online portal. Non-US businesses selling SaaS into Hawaii must register as a remote seller once nexus is triggered. No local entity formation is required solely for tax registration.

단계: 3 TIN/VAT 번호

A Hawaii Tax Identification Number (GET License) is issued by the Hawaii Department of Taxation after registration.

1단계 Standard Rate

Standard GET rate is 4%, plus county surcharge (typically 0.5% in Honolulu County), making a common effective rate of 4.5% for many customers. Rates apply to gross receipts, not net profit.

2단계 Rate Formula

세액을 계산하려면 다음 공식을 사용하십시오:

 

Tax Amount= Gross SaaS Price × GET Rate

단계: 3 역외 과세 (B2B)

Hawaii does not use a formal VAT-style reverse charge. If a foreign SaaS provider does not register, the Hawaii business customer is required to self-assess Use Tax. Once the foreign provider has nexus and registers, the provider must charge GET instead of relying on customer self-assessment.

1단계 B2C 판매

Registered remote SaaS providers must charge GET on sales sourced to Hawaii consumers once nexus is met. Tax is imposed on the seller, but it is commonly passed on to the customer as a visibly stated surcharge.

2단계 B2B 판매

No exemption automatically applies for business buyers. SaaS sold to Hawaii businesses is taxable unless a specific statutory exemption applies. If the foreign seller is not registered, the Hawaii buyer must accrue Use Tax. If the seller is registered, the seller collects GET.

단계: 3 송장 요구 사항

인보이스에는 다음 내용이 포함되어야 합니다:

  • Supplier legal name and address;
  • Hawaii GET license number;
  • invoice date;
  • sequential invoice number;
  • description of SaaS/digital service;
  • gross amount charged;
  • GET amount shown separately if passed on;
  • customer name and address;
  • currency used;
  • place of supply indication (Hawaii).

1단계 신고 주기

Monthly, quarterly, or semiannual depending on annual tax liability. Most remote SaaS sellers are assigned quarterly filing initially.

2단계 신고 마감일

Returns are due 20th day of the month following the reporting period.

단계: 3 제출

Taxes are filed electronically via Hawaii Tax Online with ACH debit/credit card payment options.

단계: 4 기록 유지

Books and transaction records must generally be retained for at least 3 years; longer retention recommended if audits are pending or multi-state documentation is involved.

PayPro Global 솔루션: 간소화된 등록 및 재정 대리

Navigating Hawaii’s VAT registration and fiscal representation can be daunting. PayPro Global acts as your Merchant of Record, handling these complexities, including VAT registration and fiscal representation where needed, so you can focus on your business.

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FAQ

SaaS 판매세 규정 준수에 어려움을 겪고 계신가요?

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