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Understanding SaaS Sales Tax in Chile: A Comprehensive Guide

Chile implemented a Value-Added Tax (VAT) system in 1975, primarily to enhance tax collection and bolster economic growth. This comprehensive tax system applies to various goods and services, including Software as a Service (SaaS). Currently, the standard VAT rate in Chile is 19%, applicable to most SaaS offerings. It’s crucial for SaaS businesses operating in Chile to understand their VAT obligations and comply with the regulations to avoid penalties or disruptions.

While there’s no specific exemption for digital services like SaaS, certain transactions may qualify for exemptions. For instance, payments made to foreign residents for services and royalties subject to withholding tax are exempt from VAT in Chile. However, it’s crucial to consult with a tax professional to determine your specific exemption eligibility.

칠레

Chile implemented a VAT system in 1975, focusing on improving tax collection and supporting economic growth.

공식 정부 링크: Servicio de Impuestos Internos

19.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

세율 감면 제품 카테고리

디지털 상품 및 서비스에 대한 특정 감면 세율 없음

면세 제품 카테고리

There is no specific exemption for digital goods and services. However, amounts paid to foreign residents for services and royalties that are subject to withholding tax are granted a VAT exemption in Chile

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

예

세무 ID 확인 필요

예

언제 등록해야 하나요?

A non-resident company must register when it provides digital services or sells goods to customers in Chile.

온라인 등록 가능

예

현지 대리인 필요

예

등록 절차

The registration process is quite straightforward. All you need to do is submit the registration form on the tax website. Upon registration, a personal account will be created for you, which you will use to file your tax returns.

등록 시, 통화 유형(미국 달러, 유로 또는 칠레 페소) 및 신고 및 결제 빈도를 지정해야 합니다. 이러한 선택이 이루어지면 다음 해 1월 1일까지 변경할 수 없습니다.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

디지털 엔터테인먼트 콘텐츠에는 다운로드, 스트리밍 또는 기타 기술과 같은 방법을 통해 제공되는 시청각 서비스, 음악, 게임 및 유사한 형식이 포함됩니다. 여기에는 오락 목적의 텍스트, 잡지, 신문 및 책이 포함됩니다. 디지털 서비스에 필수적인 관련 스토리지 솔루션, 플랫폼 및 컴퓨팅 인프라와 함께 소프트웨어도 포함됩니다. 특정 실행 또는 전달 수단에 관계없이 다양한 채널 및 형식을 통해 전달되는 광고도 주요 구성 요소입니다.

벌금

칠레에서 VAT 신고 및 납부가 지연될 경우 매월 1.5%의 가산세가 부과됩니다. 체납 세금의 10~60%에 해당하는 벌금도 부과됩니다.

등록 기준

기준 없음, 비거주 기업은 부가가치세 등록 필수

신고 간격

월별/분기별

신고 마감일

해당 기간 이후 달의 첫 20일

전자세금계산서 요구사항

예

기록 보관

대차대조표, 손익계산서 및 현금흐름표와 같은 재무제표는 물론 필요한 영수증, 송장 및 기타 세무 관련 문서.

칠레의 VAT 준수 요건 안내

칠레에서 SaaS를 판매하는 기업은 신고서 제출 및 적시 납부를 포함하여 특정 VAT 규정을 준수해야 합니다. VAT 신고서는 사업자의 수입에 따라 월별 또는 분기별로 제출해야 합니다. 납부 기한은 과세 기간 이후 달의 20일입니다. 대차대조표, 손익계산서 및 현금흐름표와 같은 적절한 재무 기록을 관련 영수증, 송장 및 세무 관련 문서와 함께 보관하는 것이 중요합니다. 또한 칠레는 VAT 준수를 위해 전자 송장을 의무화하고 있습니다. 즉, 기업은 모든 과세 거래에 대해 전자 송장을 발행해야 합니다.

정확한 VAT 준수를 위해 자격을 갖춘 세무 전문가의 안내를 받는 것이 좋습니다. 그들은 칠레 세법의 복잡성을 헤쳐나가고 귀사가 모든 요구 사항을 충족하도록 도울 수 있습니다.

칠레 SaaS VAT의 사전 예방적 관리: 모범 사례

칠레에서 SaaS VAT를 효과적으로 관리하려면 사전 예방적인 접근 방식이 필요합니다. 자동화된 세금 엔진을 구현하면 VAT 계산 및 징수를 간소화하여 오류를 최소화하고 규정 준수를 보장할 수 있습니다. 또한 전자 송장 솔루션을 활용하면 송장 발행 프로세스를 간소화하고 효율성을 높일 수 있습니다. 규정 준수를 유지하려면 VAT 의무를 정기적으로 검토하고 규정 변경 사항을 최신 상태로 파악하는 것이 중요합니다. 세무 전문가와 상담하면 귀중한 인사이트와 지침을 얻을 수 있으므로 비즈니스가 규정을 준수하고 잠재적인 페널티를 방지할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적인 전략을 채택함으로써 SaaS 비즈니스는 칠레 VAT 프레임워크 내에서 원활하고 자신 있게 운영할 수 있습니다.

칠레에서 사업을 하는 경우 SaaS 판매세의 기본 사항은 무엇인가요?

칠레에서는 SaaS 비즈니스에 서비스에 대해 19%의 VAT가 부과됩니다. 디지털 서비스에 대한 특별 면제는 없지만 원천징수 대상 서비스에 대한 외국인 거주자への 지불과 같은 특정 거래는 면제될 수 있습니다. 특정 면제 자격을 이해하는 것이 중요합니다. 기업은 수익에 따라 매월 또는 분기별로 VAT 신고서를 제출하고 다음 달 20일까지 지불해야 합니다. 전자 송장 발행은 필수이며 적절한 재무 기록을 유지하는 것이 중요합니다. 세무 전문가와 상담하면 정확한 규정 준수를 보장할 수 있습니다.
SaaS 회사는 서로 다른 지역의 판매세 규정을 어떻게 준수할 수 있습니까?

여러 지역의 판매세 규정을 준수하려면 신중한 고려가 필요합니다. 운영 지역별 특정 VAT 세율 및 규칙을 조사하는 것이 중요합니다. 자동화된 세금 엔진을 구현하면 계산을 간소화하고 관할 구역에 대한 정확한 규정 준수를 보장할 수 있습니다. 국제 조세법을 전문으로 하는 세무 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
고객 위치는 칠레의 SaaS 판매세 의무에 어떤 영향을 미치나요?

고객 위치는 칠레의 SaaS 판매세 의무에 큰 영향을 미칩니다. 고객이 칠레에 있는 경우 일반적으로 표준 19% VAT를 부과해야 합니다. 그러나 고객이 칠레 이외의 지역에 있는 경우 특정 상황에 따라 VAT를 부과하지 않아도 될 수 있습니다. 고객의 위치에 따라 특정 VAT 의무를 결정하려면 세무 전문가와 상담하는 것이 중요합니다.

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