Alíquota de imposto por região Ohio

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IVA de SaaS em Ohio: um guia completo

As empresas em Ohio que vendem SaaS (software como serviço) devem estar cientes de que suas vendas estão sujeitas ao imposto sobre vendas de 5,8% do estado. Isso se aplica a transações business-to-consumer (B2C) e business-to-business (B2B). Notavelmente, Ohio não impõe atualmente nenhuma forma de imposto sobre valor agregado (IVA) que seja específico para SaaS. No entanto, o imposto geral sobre vendas de 5,8% se aplica à entrega eletrônica de produtos SaaS.

Ohio

A alíquota do imposto de renda de Ohio caiu para 3,5% em 1º de janeiro de 2024, como parte de uma iniciativa mais ampla de reforma tributária destinada a estimular o crescimento econômico.

Link oficial do governo: Departamento de Tributação de Ohio

5.80%

Alíquota de IVA/imposto sobre vendas de produtos e serviços eletrônicos

Categorias de produtos isentos

Isento para uso pessoal

Mecanismo de cobrança reversa para vendas B2B

Não aplicável nos EUA

Validação de ID fiscal necessária

Sim

Quando você tem que se registrar

Se você exceder US$ 100.000 em vendas.

Registro online possível

Sim

Procedimento de registro

Registre-se no Departamento de Tributação de Ohio para obter uma licença de fornecedor para imposto sobre vendas.
Preencha o Formulário FT-1120 (Declaração de Imposto de Franquia Corporativa de Ohio) se estiver ganhando renda de origem em Ohio.
Nomeie um agente registrado em Ohio, se necessário

Lista de serviços digitais e eletrônicos sujeitos a imposto

SaaS, videogames, produtos digitais

Penalidades

5% do imposto não pago para cada mês, máximo de 25% (Arquivamento Atrasado); 10% do imposto não pago após 30 dias (Pagamento Atrasado)

Limite de registro

$100,000.00

Intervalo de arquivamento

Mensalmente, Trimestralmente ou Anualmente

Prazo de entrega

23º do mês

Requisitos de faturamento eletrônico

Nenhum mandato de faturamento eletrônico em todo o estado

Manutenção de registros

Declarações de imposto de renda e documentos comprovativos: 3 anos no mínimo, 7 anos recomendados

Faixa de taxa local

0% – 3%

Gerenciamento de Assinaturas e Faturamento sem Esforço

Imposto sobre vendas de SaaS em Ohio: conformidade e isenções

Para garantir a conformidade com os requisitos de imposto sobre vendas de SaaS de Ohio, as empresas devem se registrar no Departamento de Tributação do estado e obter uma autorização de imposto sobre vendas. Além disso, elas são obrigadas a cobrar e remeter o imposto sobre vendas ao estado. No entanto, as empresas não são obrigadas a cobrar imposto sobre vendas para produtos SaaS vendidos a clientes isentos, como agências governamentais ou organizações sem fins lucrativos. Manter registros detalhados de vendas e impostos arrecadados é essencial, e Ohio recomenda mantê-los por pelo menos três anos.

Imposto sobre vendas de SaaS em Ohio: recursos para empresas multi-estaduais

Para empresas que operam em vários estados, gerenciar o imposto sobre vendas de SaaS pode ser uma tarefa complexa. Felizmente, Ohio oferece vários recursos para ajudar as empresas a navegar nessas complexidades. O Ohio Business Gateway fornece informações abrangentes sobre os requisitos de imposto sobre vendas e uso, enquanto o site do Departamento de Tributação oferece uma seção dedicada a serviços eletrônicos. Além disso, buscar orientação de um profissional tributário qualificado pode ajudar a garantir a conformidade precisa com os regulamentos de imposto sobre vendas de SaaS de Ohio.

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