Alíquota de imposto por região Israel

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Conformidade com IVA para empresas de SaaS em Israel

As empresas de SaaS em Israel estão sujeitas ao Imposto sobre Valor Agregado (IVA). A alíquota padrão de IVA em Israel é de 17%, e as empresas são obrigadas a se registrar para o IVA se seu faturamento anual exceder um determinado limite. O registro e a conformidade com o IVA são cruciais para as empresas de SaaS que operam em Israel, pois o não cumprimento pode resultar em penalidades e multas significativas.

Israel

Israel adotou um sistema de IVA em 1976 para modernizar sua administração tributária e aumentar a arrecadação de receitas.

Link oficial do governo: Autoridade Tributária de Israel

17.00%

Alíquota de IVA/imposto sobre vendas de produtos e serviços eletrônicos

Categorias de produtos com alíquota de imposto reduzida

Nenhum bem ou serviço digital específico tem imposto reduzido em Israel

Categorias de produtos isentos

Nenhuma categoria específica de bens ou serviços digitais está isenta em Israel

Mecanismo de cobrança reversa para vendas B2B

Sim

Validação de ID fiscal necessária

Sim

Quando você tem que se registrar

O registro é necessário antes de fornecer bens ou serviços tributáveis em Israel

Registro online possível

Não

Representante local necessário

Sim

Procedimento de registro

Para empresas estrangeiras que oferecem serviços digitais em Israel, o processo de registro exige envio manual por meio de um representante fiscal local. Isso significa que um representante fiscal local deve ser nomeado para lidar com todas as questões relacionadas ao IVA em nome da empresa. Os documentos necessários incluem o certificado de registro da empresa, o cartão de identidade do representante local e um formulário de registro de IVA preenchido (Formulário 821). Esses documentos devem ser enviados ao Departamento de IVA em Israel. Após o processamento e aprovação do registro, um número de registro de IVA será emitido pela Autoridade Tributária de Israel.

Lista de serviços digitais e eletrônicos sujeitos a imposto

Serviços baseados em nuvem
Serviços de ensino à distância e e-learning
Serviços fornecidos eletronicamente
Serviços de publicidade online
Serviços de consultoria e profissionais online (por exemplo, jurídicos, financeiros)
Mercados online
Serviços de telecomunicações
Transmissões de televisão e rádio
Serviços de hospedagem e manutenção de sites

Penalidades

Penalidade por registro tardio – 1% do valor do faturamento tributável.

Multas e penalidades podem ser aplicadas para as apresentações tardias de declarações e pagamentos de IVA.

Limite de registro

Sem limite, empresas não residentes devem se registrar para IVA

Intervalo de arquivamento

Trimestral ou anualmente, dependendo do volume de vendas

Prazo de entrega

Até o 15º dia do mês seguinte ao final do período de relatório

Requisitos de faturamento eletrônico

Não obrigatório

Manutenção de registros

As empresas são obrigadas a manter registros abrangentes de transações por um período mínimo de 7 anos, e esses registros devem estar acessíveis para revisão pelas autoridades fiscais em Israel.

Gerenciamento de Assinaturas e Faturamento sem Esforço

Arquivamento, Prazos e Manutenção de Registros

As empresas de SaaS em Israel são obrigadas a cobrar IVA sobre todas as vendas tributáveis. Quando se trata de conformidade, as empresas devem apresentar declarações de IVA regularmente, trimestral ou mensalmente, dependendo do seu volume de vendas. O prazo de apresentação é normalmente o 15º dia do mês seguinte ao final do período de relatório. Além disso, as empresas devem manter registros abrangentes de transações por um período mínimo de 7 anos e esses registros devem estar prontamente disponíveis para revisão pelas autoridades fiscais.

Simplificando a Conformidade com o IVA em Israel

Para empresas de SaaS que buscam simplificar sua conformidade com o IVA em Israel, a fatura eletrônica está se tornando cada vez mais popular. A fatura eletrônica pode economizar tempo e dinheiro das empresas ao automatizar o processo de faturamento e garantir a adesão aos requisitos de conformidade. No entanto, é importante consultar profissionais de impostos para garantir que sua empresa esteja em conformidade com todos os regulamentos de IVA relevantes em Israel.

Qual é a alíquota de IVA para SaaS em Israel?

A alíquota padrão de IVA para SaaS em Israel é de 17%. As empresas com faturamento anual acima de um determinado limite são obrigadas a se registrar para IVA e cobrar IVA sobre todas as vendas tributáveis.
Como as empresas de SaaS podem cumprir as regulamentações de IVA em Israel?

As empresas de SaaS em Israel podem cumprir as regulamentações de IVA registrando-se para IVA, cobrando IVA sobre vendas tributáveis, apresentando declarações de IVA regularmente, mantendo registros abrangentes de transações e potencialmente adotando faturamento eletrônico para conformidade simplificada.
Como a localização do cliente afeta as obrigações de IVA para empresas de SaaS em Israel?

A localização do cliente de uma empresa de SaaS geralmente determina a alíquota de IVA aplicável. Se o cliente estiver localizado em Israel, aplica-se a alíquota padrão de IVA de 17%. No entanto, se o cliente estiver localizado fora de Israel, a alíquota de IVA pode variar dependendo das circunstâncias específicas.

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