지역별 세율 바레인

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Bahrain operates a standard 10% Value Added Tax (VAT) framework. While resident businesses are subject to specific revenue thresholds for voluntary or mandatory registration, non-resident suppliers of digital products must register from their very first taxable transaction with a local consumer.

바레인

Bahrain implemented Value Added Tax on 1 January 2019 as part of the GCC Common VAT Agreement. The standard rate is 10%. The National Bureau for Revenue (NBR) administers VAT, handling registrations, collections, and compliance.

공식 정부 링크: National Bureau for Revenue

10.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

세율 감면 제품 카테고리

No specific reduced rate for digital goods and services

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

예

세무 ID 확인 필요

예

언제 등록해야 하나요?

From your first B2C sale

온라인 등록 가능

예

현지 대리인 필요

Required for non-resident businesses without fixed establishment registering for VAT

등록 절차

Apply via NBR portal; submit business registration documents and tax identification information

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

SaaS, software & digital products

벌금

Failure to register within 60 days: up to BHD 10,000.

Late filing or late payment (within 60 days): 5-25% of declared/paid tax.

False import or supply information: 2,5-5% of unpaid tax per month.

Late payments also accrue interest.

등록 기준

First sale (non-resident)
BHD 37.500 (resident mandatory);
BHD 18.750 (resident voluntary);

신고 간격

Quarterly or monthly depending on turnover

신고 마감일

The last day of the month

전자세금계산서 요구사항

아직 의무 아님

기록 보관

5 years

How-To Guides: Bahrain SaaS VAT

1단계 등록 필요 여부를 확인하세요.

Effective January 1, 2019, Bahrain requires non-resident vendors of digital services to consumers (B2C) in Bahrain to register for and collect VAT, regardless of the sales amount.

2단계 사업자 등록

Registration is managed via the National Bureau for Revenue (NBR) portal. Non-residents can register directly or via a local tax representative.

단계: 3 TIN/VAT 번호

A 15-digit VAT Registration Number is issued by the NBR upon successful registration.

1단계 표준 VAT 세율

The standard rate in Bahrain is 10% (increased from 5% in 2022).

2단계 VAT 공식

세금 금액을 계산하려면 다음 공식을 사용하세요:

Tax Value = Net Price X 10.00%

단계: 3 역외 과세 (B2B)

Applies. When selling to a VAT-registered business in Bahrain, the supplier does not charge VAT; the buyer accounts for it on their own return.

1단계 B2C 판매

You must charge 10% VAT on all SaaS subscriptions sold to private individuals or non-VAT-registered entities in Bahrain.

2단계 B2B 판매

VAT is not charged if the buyer provides a valid Bahraini VAT ID. Apply the Reverse Charge Mechanism (RCM).

단계: 3 송장 요구 사항

세금 계산서에는 다음이 포함되어야 합니다:

Supplier name, address, and 15-digit VAT ID
Customer name and address
순차적 송장 번호
발행일 및 공급일
SaaS 서비스 설명
Total amount in BHD (or exchange rate used)
VAT rate and amount charged per line item.

1단계 신고 주기

세금은 다음과 같이 신고되어야 합니다:

monthly (if annual supplies > BHD 3M)
quarterly (if $\le$ BHD 3M).

2단계 신고 마감일

Filing deadline is the last day of the month following the end of the tax period (e.g., Q1 return is due April 30th).

단계: 3 제출

Electronic filing is done via the NBR e-Service Portal. Payments are made via Fawatri/Fawateer or wire transfer.

단계: 4 기록 유지

Tax records should be kept minimum of 5 years (standard).

PayPro Global 솔루션: 간소화된 등록 및 재정 대리

Navigating Bahrain’s VAT registration and fiscal representation can be daunting. PayPro Global acts as your Merchant of Record, handling these complexities, including VAT registration and fiscal representation where needed, so you can focus on your business.

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