Stawka podatku według regionu Bahrajn

Wybierz region

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie należy ich interpretować jako porady podatkowej i nie są one nią. Aby uzyskać poradę dotyczącą konkretnych obowiązków podatkowych, skonsultuj się z doświadczonym doradcą podatkowym. PayPro Global nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte lub zaniechane na podstawie informacji przedstawionych na tej stronie.

Bahrain operates a standard 10% Value Added Tax (VAT) framework. While resident businesses are subject to specific revenue thresholds for voluntary or mandatory registration, non-resident suppliers of digital products must register from their very first taxable transaction with a local consumer.

Bahrajn

Bahrain implemented Value Added Tax on 1 January 2019 as part of the GCC Common VAT Agreement. The standard rate is 10%. The National Bureau for Revenue (NBR) administers VAT, handling registrations, collections, and compliance.

Oficjalny link rządowy: National Bureau for Revenue

10.00%

Stawka VAT/ podatku od sprzedaży dla produktów i usług elektronicznych

Kategorie produktów ze stawką obniżoną

No specific reduced rate for digital goods and services

Mechanizm odwrotnego obciążenia dla sprzedaży B2B

Tak

Wymagana walidacja numeru NIP

Tak

Kiedy należy się zarejestrować

From your first B2C sale

Możliwa rejestracja online

Tak

Wymagany lokalny przedstawiciel

Required for non-resident businesses without fixed establishment registering for VAT

Procedura rejestracji

Apply via NBR portal; submit business registration documents and tax identification information

Lista usług cyfrowych i elektronicznych podlegających opodatkowaniu

SaaS, software & digital products

Kary

Failure to register within 60 days: up to BHD 10,000.

Late filing or late payment (within 60 days): 5-25% of declared/paid tax.

False import or supply information: 2,5-5% of unpaid tax per month.

Late payments also accrue interest.

Próg rejestracji

First sale (non-resident)
BHD 37.500 (resident mandatory);
BHD 18.750 (resident voluntary);

Częstotliwość składania deklaracji

Quarterly or monthly depending on turnover

Termin składania deklaracji

The last day of the month

Wymogi dotyczące fakturowania elektronicznego

Jeszcze nieobowiązkowe

Prowadzenie dokumentacji

5 years

How-To Guides: Bahrain SaaS VAT

Krok: 1 Ustal, czy musisz się zarejestrować.

Effective January 1, 2019, Bahrain requires non-resident vendors of digital services to consumers (B2C) in Bahrain to register for and collect VAT, regardless of the sales amount.

Krok: 2 Rejestracja firmy

Registration is managed via the National Bureau for Revenue (NBR) portal. Non-residents can register directly or via a local tax representative.

Krok: 3 Numer TIN/VAT

A 15-digit VAT Registration Number is issued by the NBR upon successful registration.

Krok: 1 Standardowa stawka VAT

The standard rate in Bahrain is 10% (increased from 5% in 2022).

Krok: 2 Wzór na VAT

Aby obliczyć kwoty podatku, użyj następującego wzoru:

Tax Value = Net Price X 10.00%

Krok: 3 Odwrócone obciążenie (B2B)

Applies. When selling to a VAT-registered business in Bahrain, the supplier does not charge VAT; the buyer accounts for it on their own return.

Krok: 1 Sprzedaż B2C

You must charge 10% VAT on all SaaS subscriptions sold to private individuals or non-VAT-registered entities in Bahrain.

Krok: 2 Sprzedaż B2B

VAT is not charged if the buyer provides a valid Bahraini VAT ID. Apply the Reverse Charge Mechanism (RCM).

Krok: 3 Wymogi dotyczące faktur

Faktury VAT muszą zawierać:

Supplier name, address, and 15-digit VAT ID
Customer name and address
Kolejny numer faktury
Data wystawienia i data świadczenia usługi
Opis usługi SaaS
Total amount in BHD (or exchange rate used)
VAT rate and amount charged per line item.

Krok: 1 Okres rozliczeniowy

Podatki należy składać:

monthly (if annual supplies > BHD 3M)
quarterly (if $\le$ BHD 3M).

Krok: 2 Termin złożenia

Filing deadline is the last day of the month following the end of the tax period (e.g., Q1 return is due April 30th).

Krok: 3 Złożenie

Electronic filing is done via the NBR e-Service Portal. Payments are made via Fawatri/Fawateer or wire transfer.

Krok: 4 Prowadzenie dokumentacji

Tax records should be kept minimum of 5 years (standard).

Rozwiązanie PayPro Global: Uproszczona Rejestracja i Reprezentacja Fiskalna

Navigating Bahrain’s VAT registration and fiscal representation can be daunting. PayPro Global acts as your Merchant of Record, handling these complexities, including VAT registration and fiscal representation where needed, so you can focus on your business.

Dowiedz się więcej o naszych usługach MoR.

Przytłoczony zgodnością z przepisami dotyczącymi podatku od sprzedaży SaaS?

Nasz zespół ekspertów ds. podatków od SaaS służy pomocą. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać bezpłatną konsultację.

Porozmawiaj z ekspertem