Taux de taxe par région Bahreïn

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Les informations fournies sur cette page sont destinées à des fins d'information générale uniquement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des conseils fiscaux, et ne le sont pas. Pour obtenir des conseils sur vos responsabilités fiscales spécifiques, consultez un expert fiscal qualifié. PayPro Global n'assume aucune responsabilité pour toute action entreprise ou non entreprise sur la base des informations présentées ici.

Bahrain operates a standard 10% Value Added Tax (VAT) framework. While resident businesses are subject to specific revenue thresholds for voluntary or mandatory registration, non-resident suppliers of digital products must register from their very first taxable transaction with a local consumer.

Bahreïn

Bahrain implemented Value Added Tax on 1 January 2019 as part of the GCC Common VAT Agreement. The standard rate is 10%. The National Bureau for Revenue (NBR) administers VAT, handling registrations, collections, and compliance.

Lien officiel du gouvernement : National Bureau for Revenue

10.00%

Taux de TVA/taxe de vente sur les produits et services électroniques

Catégories de produits à taux réduit

No specific reduced rate for digital goods and services

Mécanisme d'autoliquidation pour les ventes B2B

oui

Validation du numéro d'identification fiscale requise

oui

Quand devez-vous vous enregistrer ?

From your first B2C sale

Enregistrement en ligne possible

oui

Représentant local requis

Required for non-resident businesses without fixed establishment registering for VAT

Procédure d'enregistrement

Apply via NBR portal; submit business registration documents and tax identification information

Liste des services numériques et électroniques passibles de la taxe

SaaS, software & digital products

Pénalités

Failure to register within 60 days: up to BHD 10,000.

Late filing or late payment (within 60 days): 5-25% of declared/paid tax.

False import or supply information: 2,5-5% of unpaid tax per month.

Late payments also accrue interest.

Seuil d'imposition

First sale (non-resident)
BHD 37.500 (resident mandatory);
BHD 18.750 (resident voluntary);

Fréquence de déclaration

Quarterly or monthly depending on turnover

Date limite de dépôt

The last day of the month

Exigences en matière de facturation électronique

Pas encore obligatoire

Tenue des dossiers

5 years

How-To Guides: Bahrain SaaS VAT

Étape : 1 Déterminez si vous devez vous enregistrer.

Effective January 1, 2019, Bahrain requires non-resident vendors of digital services to consumers (B2C) in Bahrain to register for and collect VAT, regardless of the sales amount.

Étape : 2 Immatriculation de l'entreprise

Registration is managed via the National Bureau for Revenue (NBR) portal. Non-residents can register directly or via a local tax representative.

Étape : 3 Numéro TIN/TVA

A 15-digit VAT Registration Number is issued by the NBR upon successful registration.

Étape : 1 Taux de TVA standard

The standard rate in Bahrain is 10% (increased from 5% in 2022).

Étape : 2 Formule de calcul de la TVA

Pour calculer vos montants de taxe, utilisez la formule suivante :

Tax Value = Net Price X 10.00%

Étape : 3 Autoliquidation (B2B)

Applies. When selling to a VAT-registered business in Bahrain, the supplier does not charge VAT; the buyer accounts for it on their own return.

Étape : 1 Vente B2C

You must charge 10% VAT on all SaaS subscriptions sold to private individuals or non-VAT-registered entities in Bahrain.

Étape : 2 Vente B2B

VAT is not charged if the buyer provides a valid Bahraini VAT ID. Apply the Reverse Charge Mechanism (RCM).

Étape : 3 Mentions obligatoires sur les factures

Les factures fiscales doivent inclure :

Supplier name, address, and 15-digit VAT ID
Customer name and address
Numéro de facture séquentiel
Date d'émission et date de fourniture
Description du service SaaS
Total amount in BHD (or exchange rate used)
VAT rate and amount charged per line item.

Étape : 1 Périodicité de dépôt

Les taxes doivent être déclarées :

monthly (if annual supplies > BHD 3M)
quarterly (if $\le$ BHD 3M).

Étape : 2 Date limite de dépôt

Filing deadline is the last day of the month following the end of the tax period (e.g., Q1 return is due April 30th).

Étape : 3 Soumission

Electronic filing is done via the NBR e-Service Portal. Payments are made via Fawatri/Fawateer or wire transfer.

Étape : 4 Tenue des dossiers

Tax records should be kept minimum of 5 years (standard).

Solution PayPro Global : Enregistrement simplifié et Représentation fiscale

Navigating Bahrain’s VAT registration and fiscal representation can be daunting. PayPro Global acts as your Merchant of Record, handling these complexities, including VAT registration and fiscal representation where needed, so you can focus on your business.

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