Taux de taxe par région Vermont

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Les informations fournies sur cette page sont destinées à des fins d'information générale uniquement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des conseils fiscaux, et ne le sont pas. Pour obtenir des conseils sur vos responsabilités fiscales spécifiques, consultez un expert fiscal qualifié. PayPro Global n'assume aucune responsabilité pour toute action entreprise ou non entreprise sur la base des informations présentées ici.

S'y retrouver dans la TVA sur les ventes de SaaS dans le Vermont : un guide détaillé

L'exploitation d'une entreprise SaaS dans le Vermont exige de comprendre et de respecter la réglementation de l'État en matière de taxe de vente. Avec un taux de TVA standard de 6,0 %, votre entreprise doit percevoir et reverser la taxe de vente sur les ventes de SaaS taxables. Ce guide fournit un aperçu complet de la taxe de vente sur les SaaS dans le Vermont, en soulignant les principales exigences de conformité et en offrant des conseils pratiques.

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Vermont

Les taux de l'impôt sur le revenu du Vermont varient de 3,35 % à 8,75 %, et des discussions sont en cours concernant d'éventuelles réformes visant à améliorer la stabilité budgétaire.

Lien officiel du gouvernement : Vermont Department of Taxes

6.00%

Taux de TVA/taxe de vente sur les produits et services électroniques

Certains articles

Taux de taxe réduit

Mécanisme d'autoliquidation pour les ventes B2B

Non applicable aux États-Unis

Validation du numéro d'identification fiscale requise

oui

Quand devez-vous vous enregistrer ?

Si vous dépassez 100 000 $ de ventes ou 200 transactions

Enregistrement en ligne possible

oui

Procédure d'enregistrement

Enregistrez-vous auprès du Département des Impôts du Vermont pour obtenir un permis de taxe de vente et d'utilisation.
Produisez le formulaire CO-411 (Déclaration de revenus des sociétés du Vermont) si vous gagnez des revenus provenant du Vermont.
Nommez un agent enregistré au Vermont si nécessaire.

Liste des services numériques et électroniques passibles de la taxe

SaaS, jeux vidéo, produits numériques

Pénalités

5 % d'impôt impayé par mois, maximum 25 % (production tardive) ; 10 % d'impôt impayé après 30 jours (paiement tardif)

Seuil d'imposition

100 000,00 $ ou 200 transactions

Fréquence de déclaration

Mensuellement, trimestriellement ou annuellement

Date limite de dépôt

25 du mois

Exigences en matière de facturation électronique

Aucune obligation de facturation électronique à l'échelle de l'État

Tenue des dossiers

Déclarations de revenus et pièces justificatives : 3 ans minimum, 7 ans recommandés

Fourchette de taux locaux

0% – 1%

How-To Guides: Vermont SaaS VAT

Étape : 1 Seuil

Effective July 1, 2018, Vermont considers vendors who make more than $100,000 in sales annually in the state or more than 200 transactions during any preceding twelve-month period in the state to have economic nexus. This means the state considers these vendors obligated to collect sales tax from buyers in the state. You can read Vermont’s economic nexus guidance for sellers here.

Étape : 2 Immatriculation de l'entreprise

Register with the Vermont Department of Taxes by creating an account and applying for a Sales & Use Tax Account via the myVTax online portal. Required information includes business legal name, address, EIN, NAICS code, and responsible party details.

Étape : 3 Numéro TIN/TVA

Upon registration you receive a Vermont Sales & Use Tax Account Number issued by the Vermont Department of Taxes for collecting and remitting tax.

Étape : 1 Taux standard

In Vermont, there is a  6% state sales tax on taxable products (including SaaS classified as prewritten computer software). Some localities may impose an additional 1% local option tax, making combined rates up to ~7%.

Étape : 2 Formule de calcul du taux

Pour calculer le montant de votre taxe, utilisez la formule suivante :

 

Montant de la taxe = Prix net × 6 %

If a local option tax applies, substitute combined rate (e.g., 7%).

 

Étape : 3 Autoliquidation (B2B)

Vermont sales tax is a destination-based tax on retail sales; there is no reverse charge mechanism for Vermont sales tax because it is a seller-collected sales tax. The buyer does not self-assess sales tax in place of the seller when the seller has nexus and the sale is taxable.

  • Products that are tax exempt: Telecommunication services

Étape : 1 Vente B2C

Taxable SaaS sold to private consumers in Vermont is treated the same as other taxable sales; tax must be charged at the combined local/state rate applicable to the customer’s location.

Étape : 2 Vente B2B

As of July, 2024, SaaS sold to business customers in Vermont is also taxable and no separate reverse charge applies; the seller must collect and remit sales tax if nexus criteria are met.

Étape : 3 nvoice Requirements

Vermont law requires sales tax invoices/receipts to include:
• Seller name and address
• Sales & Use Tax Account Number
• Invoice date and sequential number
• Description of SaaS or prewritten software sold
• Sales price, tax rate, and tax amount charged
• Buyer name/address/ship-to location (for sourcing)
• Total amount charged (inclusive of tax)
(Typical statutory and administrative practices; specific form details found on the Department’s e-filing portal).

Étape : 1 Périodicité de dépôt

The filing interval is determined by the Vermont Department of Taxes based on your sales volume (commonly monthly, quarterly, or annually). Higher volumes generally require more frequent filing.

Étape : 2 Date limite de dépôt

Sales tax returns must be filed and any tax collected remitted by the 25th day of the month following the close of the filing period.

Étape : 3 Soumission

Returns and payments are submitted via the myVTax portal (online). Payment methods include ACH debit/credit or other electronic payment options supported by the portal.

Étape : 4 Tenue des dossiers

Maintain records of taxable sales, invoices, exemptions, and returns for at least 3 years (statutory period for audit/assessment).

Solution PayPro Global : Enregistrement simplifié et Représentation fiscale

Navigating Vermont’s VAT registration and fiscal representation can be daunting. PayPro Global acts as your Merchant of Record, handling these complexities, including VAT registration and fiscal representation where needed, so you can focus on your business.

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