Alíquota de imposto por região Bahrein

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As informações fornecidas nesta página destinam-se apenas a fins informativos gerais. Elas não devem ser interpretadas como aconselhamento tributário, nem se destinam a isso. Para obter aconselhamento sobre suas responsabilidades tributárias específicas, consulte um especialista em impostos experiente. A PayPro Global não assume qualquer responsabilidade por qualquer ação tomada ou não tomada com base nas informações aqui apresentadas.

Bahrain operates a standard 10% Value Added Tax (VAT) framework. While resident businesses are subject to specific revenue thresholds for voluntary or mandatory registration, non-resident suppliers of digital products must register from their very first taxable transaction with a local consumer.

Bahrein

Bahrain implemented Value Added Tax on 1 January 2019 as part of the GCC Common VAT Agreement. The standard rate is 10%. The National Bureau for Revenue (NBR) administers VAT, handling registrations, collections, and compliance.

Link oficial do governo: National Bureau for Revenue

10.00%

Alíquota de IVA/imposto sobre vendas de produtos e serviços eletrônicos

Categorias de produtos com alíquota de imposto reduzida

No specific reduced rate for digital goods and services

Mecanismo de cobrança reversa para vendas B2B

sim

Validação de ID fiscal necessária

sim

Quando você tem que se registrar

From your first B2C sale

Registro online possível

sim

Representante local necessário

Required for non-resident businesses without fixed establishment registering for VAT

Procedimento de registro

Apply via NBR portal; submit business registration documents and tax identification information

Lista de serviços digitais e eletrônicos sujeitos a imposto

SaaS, software & digital products

Penalidades

Failure to register within 60 days: up to BHD 10,000.

Late filing or late payment (within 60 days): 5-25% of declared/paid tax.

False import or supply information: 2,5-5% of unpaid tax per month.

Late payments also accrue interest.

Limite de registro

First sale (non-resident)
BHD 37.500 (resident mandatory);
BHD 18.750 (resident voluntary);

Intervalo de arquivamento

Quarterly or monthly depending on turnover

Prazo de entrega

The last day of the month

Requisitos de faturamento eletrônico

Ainda não é obrigatório

Manutenção de registros

5 years

How-To Guides: Bahrain SaaS VAT

Passo: 1 Determine se você precisa se registrar.

Effective January 1, 2019, Bahrain requires non-resident vendors of digital services to consumers (B2C) in Bahrain to register for and collect VAT, regardless of the sales amount.

Passo: 2 Registro de Empresas

Registration is managed via the National Bureau for Revenue (NBR) portal. Non-residents can register directly or via a local tax representative.

Passo: 3 Número TIN/IVA

A 15-digit VAT Registration Number is issued by the NBR upon successful registration.

Passo: 1 Taxa de IVA Padrão

The standard rate in Bahrain is 10% (increased from 5% in 2022).

Passo: 2 Fórmula do IVA

Para calcular seus valores de imposto, use a seguinte fórmula:

Tax Value = Net Price X 10.00%

Passo: 3 Inversão do Sujeito Passivo (B2B)

Applies. When selling to a VAT-registered business in Bahrain, the supplier does not charge VAT; the buyer accounts for it on their own return.

Passo: 1 Vender B2C

You must charge 10% VAT on all SaaS subscriptions sold to private individuals or non-VAT-registered entities in Bahrain.

Passo: 2 Vender B2B

VAT is not charged if the buyer provides a valid Bahraini VAT ID. Apply the Reverse Charge Mechanism (RCM).

Passo: 3 Requisitos da Fatura

As faturas fiscais devem incluir:

Supplier name, address, and 15-digit VAT ID
Customer name and address
Número sequencial da fatura
Data de emissão e data de fornecimento
Descrição do serviço SaaS
Total amount in BHD (or exchange rate used)
VAT rate and amount charged per line item.

Passo: 1 Intervalo de Declaração

Os impostos devem ser declarados:

monthly (if annual supplies > BHD 3M)
quarterly (if $\le$ BHD 3M).

Passo: 2 Prazo de Declaração

Filing deadline is the last day of the month following the end of the tax period (e.g., Q1 return is due April 30th).

Passo: 3 Submissão

Electronic filing is done via the NBR e-Service Portal. Payments are made via Fawatri/Fawateer or wire transfer.

Passo: 4 Manutenção de registros

Tax records should be kept minimum of 5 years (standard).

PayPro Global Solução: Registro Simplificado e Representação Fiscal

Navigating Bahrain’s VAT registration and fiscal representation can be daunting. PayPro Global acts as your Merchant of Record, handling these complexities, including VAT registration and fiscal representation where needed, so you can focus on your business.

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