Belastingtarief per regio Bahrein

Selecteer regio

De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Het mag niet worden opgevat als belastingadvies en is daar ook niet voor bedoeld. Raadpleeg een ervaren belastingdeskundige voor advies over uw specifieke belastingverplichtingen. PayPro Global aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige actie die wel of niet wordt ondernomen op basis van de hier gepresenteerde informatie.

Bahrain operates a standard 10% Value Added Tax (VAT) framework. While resident businesses are subject to specific revenue thresholds for voluntary or mandatory registration, non-resident suppliers of digital products must register from their very first taxable transaction with a local consumer.

Bahrein

Bahrain implemented Value Added Tax on 1 January 2019 as part of the GCC Common VAT Agreement. The standard rate is 10%. The National Bureau for Revenue (NBR) administers VAT, handling registrations, collections, and compliance.

Officiële overheidslink: National Bureau for Revenue

10.00%

BTW/Verkoopprijs voor e-producten en -diensten

Productcategorieën met verlaagd btw-tarief

No specific reduced rate for digital goods and services

Verleggingsregeling voor B2B-verkopen

Btw-nummer validatie vereist

Wanneer moet u zich registreren

From your first B2C sale

Online registratie mogelijk

Lokale vertegenwoordiger vereist

Required for non-resident businesses without fixed establishment registering for VAT

Registratieprocedure

Apply via NBR portal; submit business registration documents and tax identification information

Lijst van digitale en elektronische diensten die belastbaar zijn

SaaS, software & digital products

Boetes

Failure to register within 60 days: up to BHD 10,000.

Late filing or late payment (within 60 days): 5-25% of declared/paid tax.

False import or supply information: 2,5-5% of unpaid tax per month.

Late payments also accrue interest.

Registratiedrempel

First sale (non-resident)
BHD 37.500 (resident mandatory);
BHD 18.750 (resident voluntary);

Indieningsinterval

Quarterly or monthly depending on turnover

Indienen deadline

The last day of the month

Vereisten voor e-facturatie

Nog niet verplicht

Bewaarplicht

5 years

How-To Guides: Bahrain SaaS VAT

Stap: 1 Bepaal of u zich moet registreren.

Effective January 1, 2019, Bahrain requires non-resident vendors of digital services to consumers (B2C) in Bahrain to register for and collect VAT, regardless of the sales amount.

Stap: 2 Bedrijfsregistratie

Registration is managed via the National Bureau for Revenue (NBR) portal. Non-residents can register directly or via a local tax representative.

Stap: 3 TIN/BTW-nummer

A 15-digit VAT Registration Number is issued by the NBR upon successful registration.

Stap: 1 Standaard BTW-tarief

The standard rate in Bahrain is 10% (increased from 5% in 2022).

Stap: 2 BTW-formule

Om uw belastingbedragen te berekenen, gebruikt u de volgende formule:

Tax Value = Net Price X 10.00%

Stap: 3 Verleggingsregeling (B2B)

Applies. When selling to a VAT-registered business in Bahrain, the supplier does not charge VAT; the buyer accounts for it on their own return.

Stap: 1 B2C verkopen

You must charge 10% VAT on all SaaS subscriptions sold to private individuals or non-VAT-registered entities in Bahrain.

Stap: 2 B2B verkopen

VAT is not charged if the buyer provides a valid Bahraini VAT ID. Apply the Reverse Charge Mechanism (RCM).

Stap: 3 Factuurvereisten

Btw-facturen moeten het volgende bevatten:

Supplier name, address, and 15-digit VAT ID
Customer name and address
Opeenvolgend factuurnummer
Datum van uitgifte en datum van levering
Beschrijving van de SaaS-dienst
Total amount in BHD (or exchange rate used)
VAT rate and amount charged per line item.

Stap: 1 Indieningsinterval

Belastingen moeten worden aangegeven:

monthly (if annual supplies > BHD 3M)
quarterly (if $\le$ BHD 3M).

Stap: 2 Indieningstermijn

Filing deadline is the last day of the month following the end of the tax period (e.g., Q1 return is due April 30th).

Stap: 3 Indiening

Electronic filing is done via the NBR e-Service Portal. Payments are made via Fawatri/Fawateer or wire transfer.

Stap: 4 Boekhouding

Tax records should be kept minimum of 5 years (standard).

PayPro Global Oplossing: Vereenvoudigde Registratie & Fiscale Vertegenwoordiging

Navigating Bahrain’s VAT registration and fiscal representation can be daunting. PayPro Global acts as your Merchant of Record, handling these complexities, including VAT registration and fiscal representation where needed, so you can focus on your business.

Lees meer over onze MoR-diensten.

Overweldigd door SaaS-btw-naleving?

Ons team van SaaS-belastingdeskundigen staat klaar om u te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis consult.

Praat met een expert