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IVA de SaaS en Ohio: Una guía completa

Las empresas de Ohio que venden SaaS (software como servicio) deben saber que sus ventas están sujetas al impuesto sobre las ventas del estado del 5,8%. Esto se aplica tanto a las transacciones entre empresas y consumidores (B2C) como entre empresas (B2B). Cabe destacar que Ohio no aplica actualmente ninguna forma de impuesto sobre el valor añadido (IVA) específico para el SaaS. No obstante, el impuesto general sobre las ventas del 5,8% se aplica a la entrega electrónica de productos SaaS.

Ohio

El tipo del impuesto sobre la renta de Ohio se redujo al 3,5% a partir del 1 de enero de 2024, como parte de una iniciativa más amplia de reforma fiscal destinada a estimular el crecimiento económico.

Enlace oficial del gobierno: Ohio Department of Taxation

5.80%

Tasa de IVA/impuesto sobre las ventas de productos y servicios electrónicos

Categorías de productos exentos

Exento para uso personal

Mecanismo de inversión del sujeto pasivo para ventas B2B

No aplicable en los Estados Unidos

Se requiere validación del ID fiscal

Sí

¿Cuándo debe registrarse?

Si sus ventas superan los $100,000.

Posibilidad de registro en línea

Sí

Procedimiento de registro

Regístrese en el Ohio Department of Taxation para obtener una licencia de vendedor para el impuesto sobre las ventas.
Presente el Formulario FT-1120 (Declaración de impuestos de franquicia de corporaciones de Ohio) si obtiene ingresos provenientes de Ohio.
Designe un agente registrado en Ohio si es necesario

Lista de servicios digitales y electrónicos sujetos a impuestos

SaaS, videojuegos, productos digitales

Sanciones

5% del impuesto no pagado por cada mes, con un máximo del 25% (Presentación extemporánea); 10% del impuesto no pagado después de 30 días (Pago extemporáneo)

Umbral de registro

$100,000.00

Frecuencia de presentación

Mensual, trimestral o anual

Fecha límite de presentación

Día 23 del mes

Requisitos de facturación electrónica

No existe un mandato estatal de facturación electrónica

Mantenimiento de registros

Declaraciones de impuestos sobre la renta y documentos de respaldo: 3 años como mínimo, 7 años recomendado

Rango de tarifas locales

0% – 3%

Gestión y facturación de suscripciones sin esfuerzo

Impuesto sobre las ventas de SaaS en Ohio: cumplimiento y exenciones

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos del impuesto sobre las ventas de SaaS de Ohio, las empresas deben registrarse en el Department of Taxation del estado y obtener un permiso de impuesto sobre las ventas. Además, están obligadas a recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas al estado. Sin embargo, las empresas no están obligadas a cobrar el impuesto sobre las ventas de los productos SaaS vendidos a clientes que están exentos, como agencias gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro. Es esencial llevar registros detallados de las ventas y los impuestos recaudados, y Ohio recomienda mantenerlos durante al menos tres años.

Impuesto sobre las ventas de SaaS en Ohio: Recursos para empresas con operaciones en varios estados

Para las empresas que operan en varios estados, administrar el impuesto sobre las ventas de SaaS puede ser una tarea compleja. Afortunadamente, Ohio ofrece varios recursos para ayudar a las empresas a navegar por estas complejidades. Ohio Business Gateway proporciona información completa sobre los requisitos del impuesto sobre las ventas y el uso, mientras que el sitio web del Department of Taxation ofrece una sección dedicada a los servicios electrónicos. Además, buscar la orientación de un profesional de impuestos calificado puede ayudar a garantizar el cumplimiento preciso de las regulaciones de Ohio sobre el impuesto sobre las ventas de SaaS.

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