Taux de taxe par région Israël

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Conformité à la TVA pour les entreprises SaaS en Israël

Les entreprises SaaS en Israël sont soumises à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le taux de TVA standard en Israël est de 17 %, et les entreprises sont tenues de s'enregistrer auprès de la TVA si leur chiffre d'affaires annuel dépasse un certain seuil. L'enregistrement et la conformité à la TVA sont cruciaux pour les entreprises SaaS opérant en Israël, car tout manquement peut entraîner des pénalités et des amendes importantes.

Israël

Israël a adopté un système de TVA en 1976 afin de moderniser son administration fiscale et d'améliorer la collecte des recettes.

Lien officiel du gouvernement : Israel Tax Authority

17.00%

Taux de TVA/taxe de vente sur les produits et services électroniques

Catégories de produits à taux réduit

Aucun bien ou service numérique spécifique ne bénéficie d'une réduction de taxe en Israël

Catégories de produits exonérées

Aucune catégorie de biens ou de services numériques spécifique n'est exemptée en Israël

Mécanisme d'autoliquidation pour les ventes B2B

Oui

Validation du numéro d'identification fiscale requise

Oui

Quand devez-vous vous enregistrer ?

L'enregistrement est nécessaire avant de fournir des biens ou des services taxables en Israël

Enregistrement en ligne possible

Non

Représentant local requis

Oui

Procédure d'enregistrement

Pour les entreprises étrangères offrant des services numériques en Israël, le processus d'enregistrement nécessite une soumission manuelle par l'intermédiaire d'un représentant fiscal local. Cela signifie qu'un représentant fiscal local doit être désigné pour gérer toutes les questions relatives à la TVA au nom de l'entreprise. Les documents requis comprennent le certificat d'enregistrement de l'entreprise, la carte d'identité du représentant local et un formulaire d'enregistrement à la TVA dûment rempli (formulaire 821). Ces documents doivent être soumis au département de la TVA en Israël. Une fois l'enregistrement traité et approuvé, un numéro d'enregistrement à la TVA sera émis par l'administration fiscale israélienne.

Liste des services numériques et électroniques passibles de la taxe

Services infonuagiques
Services d'enseignement à distance et d'apprentissage en ligne
Services fournis par voie électronique
Services de publicité en ligne
Services de consultation et services professionnels en ligne (p. ex., juridiques, financiers)
Places de marché en ligne
Services de télécommunication
Émissions de télévision et de radio
Services d'hébergement Web et de maintenance de sites Web

Pénalités

Pénalité pour enregistrement tardif - 1 % du montant du chiffre d'affaires imposable.

Des amendes et des pénalités peuvent être appliquées en cas de retard dans la soumission des déclarations et des paiements de TVA.

Seuil d'imposition

Sans seuil, les entreprises non résidentes doivent s'enregistrer à la TVA

Fréquence de déclaration

Trimestriellement ou annuellement selon le volume des ventes

Date limite de dépôt

Au plus tard le 15e jour du mois suivant la fin de la période de déclaration

Exigences en matière de facturation électronique

Non obligatoire

Tenue des dossiers

Les entreprises sont tenues de conserver des registres de transactions complets pendant une période minimale de 7 ans, et ces registres doivent être accessibles aux autorités fiscales israéliennes pour examen.

Gestion des abonnements et facturation simplifiées

Dépôt, dates limites et tenue de registres

Les entreprises SaaS en Israël sont tenues de facturer la TVA sur toutes les ventes taxables. En matière de conformité, les entreprises doivent déposer régulièrement des déclarations de TVA, trimestriellement ou mensuellement, en fonction de leur volume de ventes. La date limite de dépôt est généralement le 15e jour du mois suivant la fin de la période de déclaration. De plus, les entreprises doivent conserver des registres de transactions complets pendant une période minimale de 7 ans, et ces registres doivent être facilement accessibles aux autorités fiscales pour examen.

Simplifier la conformité à la TVA en Israël

Pour les entreprises SaaS qui cherchent à simplifier leur conformité à la TVA en Israël, la facturation électronique est de plus en plus populaire. La facturation électronique peut faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises en automatisant le processus de facturation et en garantissant le respect des exigences de conformité. Toutefois, il est important de consulter des professionnels de la fiscalité pour s'assurer que votre entreprise se conforme à toutes les réglementations de TVA applicables en Israël.

Quel est le taux de TVA applicable aux SaaS en Israël ?

Le taux de TVA standard applicable aux SaaS en Israël est de 17 %. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse un certain seuil sont tenues de s'enregistrer à la TVA et de facturer la TVA sur toutes les ventes taxables.
Comment les entreprises SaaS peuvent-elles se conformer à la réglementation sur la TVA en Israël ?

Les entreprises SaaS en Israël peuvent se conformer à la réglementation sur la TVA en s'enregistrant à la TVA, en facturant la TVA sur les ventes taxables, en produisant régulièrement des déclarations de TVA, en tenant des registres complets des transactions et éventuellement en adoptant la facturation électronique pour une mise en conformité simplifiée.
Comment l'emplacement du client affecte-t-il les obligations en matière de TVA pour les entreprises SaaS en Israël ?

L'emplacement du client d'une entreprise SaaS détermine généralement le taux de TVA applicable. Si le client est situé en Israël, le taux de TVA standard de 17 % s'applique. Toutefois, si le client est situé en dehors d'Israël, le taux de TVA peut varier en fonction des circonstances.

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