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Cumplimiento del IVA para empresas SaaS en Israel

Las empresas SaaS en Israel están sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA). La tasa de IVA estándar en Israel es del 17%, y las empresas están obligadas a registrarse para el IVA si su facturación anual supera un determinado umbral. El registro y el cumplimiento del IVA son cruciales para las empresas SaaS que operan en Israel, ya que el incumplimiento puede dar lugar a importantes sanciones y multas.

Imagen de mosaico

Israel

Israel adoptó un sistema de IVA en 1976 para modernizar su administración tributaria y mejorar la recaudación de ingresos.

Enlace oficial del gobierno: Autoridad Fiscal de Israel

17.00%

Tasa de IVA/impuesto sobre las ventas de productos y servicios electrónicos

Categorías de productos con tipo impositivo reducido

No hay bienes o servicios digitales específicos que tengan un impuesto reducido en Israel

Categorías de productos exentos

No hay categorías específicas de bienes o servicios digitales que estén exentas en Israel

Mecanismo de inversión del sujeto pasivo para ventas B2B

Sí

Se requiere validación del ID fiscal

Sí

¿Cuándo debe registrarse?

Es necesario registrarse antes de suministrar bienes o servicios sujetos a impuestos en Israel

Posibilidad de registro en línea

No

Se necesita representante local

Sí

Procedimiento de registro

Para las empresas extranjeras que ofrecen servicios digitales en Israel, el proceso de registro requiere la presentación manual a través de un representante fiscal local. Esto significa que se debe designar un representante fiscal local para que se encargue de todas las cuestiones relacionadas con el IVA en nombre de la empresa. Los documentos necesarios incluyen el certificado de registro de la empresa, el documento de identidad del representante local y un formulario de registro del IVA cumplimentado (formulario 821). Estos documentos deben presentarse al Departamento de IVA en Israel. Tras el procesamiento y la aprobación del registro, la Autoridad Fiscal de Israel emitirá un número de registro de IVA.

Lista de servicios digitales y electrónicos sujetos a impuestos

Servicios basados en la nube
Servicios de enseñanza a distancia y aprendizaje electrónico
Servicios suministrados electrónicamente
Servicios de publicidad en línea
Servicios profesionales y de consultoría en línea (por ejemplo, legales, financieros)
Mercados en línea
Servicios de telecomunicaciones
Emisiones de televisión y radio
Servicios de alojamiento web y mantenimiento de sitios web

Sanciones

Penalización por registro tardío: 1% del importe de la facturación imponible.

Se pueden aplicar multas y sanciones por la presentación tardía de las declaraciones y pagos del IVA.

Umbral de registro

Sin umbral, las empresas no residentes deben registrarse para el IVA

Frecuencia de presentación

Trimestral o anualmente dependiendo del volumen de ventas

Fecha límite de presentación

A más tardar el día 15 del mes siguiente al final del período de declaración

Requisitos de facturación electrónica

No obligatorio

Mantenimiento de registros

Las empresas están obligadas a mantener registros completos de transacciones durante un mínimo de 7 años, y estos registros deben estar accesibles para su revisión por parte de las autoridades fiscales en Israel.

Gestión y facturación de suscripciones sin esfuerzo

Presentación, plazos y mantenimiento de registros

Las empresas SaaS en Israel están obligadas a cobrar el IVA sobre todas las ventas sujetas a impuestos. En cuanto al cumplimiento, las empresas deben presentar declaraciones de IVA periódicamente, ya sea trimestral o mensualmente, según su volumen de ventas. La fecha límite para la presentación suele ser el día 15 del mes siguiente al final del período de declaración. Además, las empresas deben mantener registros completos de transacciones durante un mínimo de 7 años y estos registros deben estar fácilmente disponibles para su revisión por parte de las autoridades fiscales.

Soporte multidivisa

Simplificación del cumplimiento del IVA en Israel

Para las empresas SaaS que buscan optimizar su cumplimiento del IVA en Israel, la facturación electrónica se está volviendo cada vez más popular. La facturación electrónica puede ahorrar tiempo y dinero a las empresas al automatizar el proceso de facturación y garantizar el cumplimiento de los requisitos de cumplimiento. Sin embargo, es importante consultar con profesionales fiscales para asegurarse de que su empresa cumpla con todas las regulaciones de IVA relevantes en Israel.

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