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Umsatzsteuer in Kentucky für SaaS-Produkte: Ein Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften

Kentucky erhebt eine Umsatzsteuer von 6 % auf die meisten Waren und Dienstleistungen, einschließlich SaaS-Produkte. Das bedeutet, dass Sie, wenn Ihr Unternehmen SaaS-Produkte an Kunden in Kentucky verkauft, im Allgemeinen verpflichtet sind, auf diese Verkäufe Umsatzsteuer zu erheben und abzuführen. Es gibt jedoch einige Ausnahmen von dieser Regel.

Wenn Ihr SaaS-Produkt beispielsweise als „digitales Gut“ gilt, wie z. B. ein E-Book oder ein Software-Download, müssen Sie möglicherweise keine Umsatzsteuer darauf erheben. Wenn es sich bei Ihrem Kunden außerdem um eine Regierungsbehörde oder eine gemeinnützige Organisation handelt, sind Sie möglicherweise ebenfalls von der Umsatzsteuer befreit. Es ist wichtig, sich von einem Steuerberater beraten zu lassen, um festzustellen, ob Ihr SaaS-Produkt in Kentucky der Umsatzsteuer unterliegt oder nicht.

Wenn Sie für Ihre SaaS-Produkte Umsatzsteuer erheben müssen, müssen Sie sich beim Kentucky Department of Revenue registrieren und eine Umsatzsteuerbescheinigung einholen. Sie sind außerdem verpflichtet, regelmäßig Umsatzsteuererklärungen einzureichen und die von Ihnen eingenommene Umsatzsteuer an den Staat abzuführen. Die Frist für die Einreichung der Umsatzsteuererklärungen ist der 20. des Monats, der auf das Ende des Meldezeitraums folgt. Die Frist für die Einreichung Ihrer Umsatzsteuererklärung für den Monat Januar ist beispielsweise der 20. Februar. Sie können Ihre Umsatzsteuererklärung online oder per Post einreichen.

Kentucky

Kentucky hat seinen pauschalen Einkommensteuersatz mit Wirkung zum 1. Januar 2024 auf 4,5 % gesenkt, als Teil einer umfassenderen Strategie zur Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten des Staates.

Offizieller Link der Regierung: Kentucky Department of Revenue

6.00%

Mehrwertsteuer-/Umsatzsteuersatz für elektronische Produkte und Dienstleistungen

Reverse-Charge-Verfahren für B2B-Umsätze

Nicht anwendbar in den USA

Steuernummernprüfung erforderlich

Wann müssen Sie sich registrieren?

Wenn Sie einen Umsatz von über 100.000 US-Dollar erzielen.

Online-Registrierung möglich

Lokaler Vertreter erforderlich

Registrierungsverfahren

Registrieren Sie sich beim Kentucky Department of Revenue, um eine Genehmigung für Umsatz- und Gebrauchssteuer zu erhalten.
Reichen Sie Formular 1120 (Kentucky Corporation Income Tax Return) ein, wenn Sie Einkünfte aus Kentucky erzielen.
Bestellen Sie bei Bedarf einen in Kentucky registrierten Vertreter.

Liste der steuerpflichtigen digitalen und elektronischen Dienstleistungen

SaaS, Videospiele, digitale audiovisuelle Werke

Strafen

5 % der nicht gezahlten Steuer für jeden Monat, maximal 25 % (verspätete Einreichung); 10 % der nicht gezahlten Steuer nach 30 Tagen (verspätete Zahlung)

Registrierungsschwelle

$100,000.00

Einreichungsintervall

Monatlich, vierteljährlich oder jährlich

Abgabetermin

des Monats

E-Rechnungsanforderungen

Keine landesweite E-Invoicing-Pflicht

Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Einkommensteuererklärungen und Belege: mindestens 3 Jahre, empfohlen 7 Jahre

Mühelose Aboverwaltung und Rechnungsstellung

Aufbewahrung von SaaS-Umsatzsteuerunterlagen und E-Rechnungsstellung in Kentucky

Unternehmen, die SaaS-Produkte in Kentucky verkaufen, sind verpflichtet, Aufzeichnungen über ihre Verkäufe und Einkäufe für mindestens drei Jahre aufzubewahren. Diese Aufzeichnungen sollten Rechnungen, Quittungen und alle anderen Dokumente umfassen, die Ihre Umsatzsteuerberechnungen belegen. Sie sollten auch Aufzeichnungen über die von Ihnen eingenommene und an den Staat abgeführte Umsatzsteuer führen. Diese Aufzeichnungen können vom Kentucky Department of Revenue geprüft werden, daher ist es wichtig, sie geordnet und zugänglich aufzubewahren.

Es gibt in Kentucky keine landesweite E-Rechnungsverordnung. Einige Unternehmen können sich jedoch für die Verwendung der E-Rechnungsstellung entscheiden, um ihre Prozesse zur Einhaltung der Umsatzsteuerbestimmungen zu optimieren. Bei der E-Rechnungsstellung werden Rechnungen elektronisch versandt, was dazu beitragen kann, Fehler zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern. Wenn Sie die Verwendung der E-Rechnungsstellung in Erwägung ziehen, sollten Sie sich von einem Steuerberater beraten lassen, um sicherzustellen, dass Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Die Verwaltung der Umsatzsteuereinhaltung kann komplex sein, insbesondere wenn Sie Ihre Produkte in mehreren Gerichtsbarkeiten verkaufen. Es ist wichtig, sich von einem Steuerberater beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten. Ein Steuerberater kann Ihnen helfen, Ihre Umsatzsteuerpflichten zu ermitteln, sich für eine Umsatzsteuerbescheinigung zu registrieren und Ihre Umsatzsteuererklärungen einzureichen.

Kentuckys neue Steuerlandschaft

Kentucky hat seinen pauschalen Einkommensteuersatz mit Wirkung zum 1. Januar 2024 auf 4,5 % gesenkt. Diese Änderung erfolgte im Rahmen einer umfassenderen Strategie zur Verbesserung der Wirtschaftsaussichten des Staates. Es wird erwartet, dass der neue Steuersatz zusätzliche Einnahmen für den Staat generiert, die zur Finanzierung von Bildung, Infrastruktur und anderen wichtigen staatlichen Programmen verwendet werden. Es wird auch erwartet, dass die Änderung Kentucky im Wettbewerb mit anderen Staaten um Unternehmen und Einzelpersonen attraktiver macht. Es ist wichtig zu beachten, dass der Umsatzsteuersatz in Kentucky weiterhin 6 % beträgt. Die Senkung des Einkommensteuersatzes könnte Kentucky jedoch zu einem attraktiveren Standort für Unternehmen machen.

Wie hoch ist der Umsatzsteuersatz auf SaaS-Produkte in Kentucky?

Der allgemeine Umsatzsteuersatz in Kentucky beträgt 6%. Einige Unternehmen sind jedoch möglicherweise von der Erhebung der Umsatzsteuer auf bestimmte Arten von SaaS-Produkten befreit. Es ist wichtig, sich von einem Steuerberater beraten zu lassen, um festzustellen, ob Ihr SaaS-Produkt in Kentucky der Umsatzsteuer unterliegt oder nicht.
Wie registriere ich mich für eine Umsatzsteuerlizenz in Kentucky?

Sie können sich online oder per Post über die Website des Kentucky Department of Revenue für eine Umsatzsteuerlizenz registrieren.
Wie oft muss ich in Kentucky Umsatzsteuererklärungen einreichen?

Die Frist für die Einreichung von Umsatzsteuererklärungen in Kentucky ist der 20. des Monats, der auf das Ende des Meldezeitraums folgt.

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