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Ohio SaaS Mehrwertsteuer: Ein vollständiger Leitfaden

Unternehmen in Ohio, die SaaS (Software as a Service) verkaufen, sollten sich bewusst sein, dass ihre Verkäufe der Umsatzsteuer des Bundesstaates von 5,8 % unterliegen. Dies gilt sowohl für Business-to-Consumer- (B2C) als auch für Business-to-Business-Transaktionen (B2B). Bemerkenswert ist, dass Ohio derzeit keine Form der Mehrwertsteuer (MwSt.) erhebt, die speziell für SaaS gelten würde. Dennoch gilt die allgemeine Umsatzsteuer von 5,8 % für die elektronische Bereitstellung von SaaS-Produkten.

Ohio

Der Einkommensteuersatz in Ohio ist mit Wirkung zum 1. Januar 2024 auf 3,5 % gesunken. Dies ist Teil einer umfassenderen Steuerreforminitiative, die auf die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums abzielt.

Offizieller Link der Regierung: Ohio Department of Taxation

5.80%

Mehrwertsteuer-/Umsatzsteuersatz für elektronische Produkte und Dienstleistungen

Steuerbefreite Produktkategorien

Vom persönlichen Gebrauch befreit

Reverse-Charge-Verfahren für B2B-Umsätze

Nicht anwendbar in den USA

Steuernummernprüfung erforderlich

Wann müssen Sie sich registrieren?

Wenn Sie einen Umsatz von über 100.000 US-Dollar erzielen.

Online-Registrierung möglich

Registrierungsverfahren

Registrieren Sie sich beim Ohio Department of Taxation, um eine Umsatzsteuerlizenz für Verkäufer zu erhalten.
Reichen Sie das Formular FT-1120 (Ohio Corporation Franchise Tax Return) ein, wenn Sie Einkünfte aus dem Staat Ohio erzielen.
Ernennen Sie bei Bedarf einen in Ohio registrierten Vertreter.

Liste der steuerpflichtigen digitalen und elektronischen Dienstleistungen

SaaS, Videospiele, digitale Produkte

Strafen

5 % der nicht gezahlten Steuer für jeden Monat, maximal 25 % (verspätete Einreichung); 10 % der nicht gezahlten Steuer nach 30 Tagen (verspätete Zahlung)

Registrierungsschwelle

$100,000.00

Einreichungsintervall

Monatlich, vierteljährlich oder jährlich

Abgabetermin

des Monats

E-Rechnungsanforderungen

Keine landesweite E-Invoicing-Pflicht

Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Einkommensteuererklärungen und Belege: mindestens 3 Jahre, empfohlen 7 Jahre

Lokaler Steuersatzbereich

0% – 3%

Mühelose Aboverwaltung und Rechnungsstellung

Ohio SaaS-Umsatzsteuer: Compliance und Steuerbefreiungen

Um die Einhaltung der Anforderungen von Ohio an die Umsatzsteuer für SaaS zu gewährleisten, müssen sich Unternehmen beim Finanzministerium des Staates registrieren und eine Umsatzsteuerlizenz einholen. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die Umsatzsteuer einzuziehen und an den Staat abzuführen. Unternehmen sind jedoch nicht verpflichtet, Umsatzsteuer für SaaS-Produkte zu erheben, die an Kunden verkauft werden, die steuerbefreit sind, wie z. B. Regierungsbehörden oder gemeinnützige Organisationen. Die Führung detaillierter Aufzeichnungen über Verkäufe und die erhobene Umsatzsteuer ist unerlässlich, und Ohio empfiehlt, diese mindestens drei Jahre lang aufzubewahren.

Ohio SaaS-Umsatzsteuer: Ressourcen für Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in mehreren Bundesstaaten

Für Unternehmen, die in mehreren Bundesstaaten tätig sind, kann die Verwaltung der Umsatzsteuer für SaaS eine komplexe Aufgabe sein. Glücklicherweise bietet Ohio verschiedene Ressourcen an, um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Das Ohio Business Gateway bietet umfassende Informationen zu den Anforderungen an die Umsatz- und Gebrauchssteuer, während die Website des Finanzministeriums einen eigenen Bereich für elektronische Dienstleistungen bietet. Darüber hinaus kann die Beratung durch einen qualifizierten Steuerberater dazu beitragen, die Einhaltung der Vorschriften von Ohio zur Umsatzsteuer für SaaS zu gewährleisten.

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