Steuersatz nach Region Israel

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Einhaltung der Mehrwertsteuer für SaaS-Unternehmen in Israel

SaaS-Unternehmen in Israel unterliegen der Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Standardsatz der Mehrwertsteuer in Israel beträgt 17 %, und Unternehmen sind verpflichtet, sich für die Mehrwertsteuer zu registrieren, wenn ihr Jahresumsatz einen bestimmten Schwellenwert übersteigt. Die Registrierung und Einhaltung der Mehrwertsteuer ist für SaaS-Unternehmen, die in Israel tätig sind, von entscheidender Bedeutung, da die Nichteinhaltung erhebliche Strafen und Bußgelder nach sich ziehen kann.

Israel

Israel führte 1976 ein Mehrwertsteuersystem ein, um seine Steuerverwaltung zu modernisieren und die Steuereinnahmen zu erhöhen.

Offizieller Link der Regierung: Israel Tax Authority

17.00%

Mehrwertsteuer-/Umsatzsteuersatz für elektronische Produkte und Dienstleistungen

Produktkategorien mit ermäßigtem Steuersatz

Für keine digitalen Güter oder Dienstleistungen gibt es in Israel einen ermäßigten Steuersatz.

Steuerbefreite Produktkategorien

In Israel sind keine bestimmten Kategorien digitaler Güter oder Dienstleistungen von der Mehrwertsteuer befreit.

Reverse-Charge-Verfahren für B2B-Umsätze

Steuernummernprüfung erforderlich

Wann müssen Sie sich registrieren?

Vor der Lieferung steuerpflichtiger Güter oder Dienstleistungen in Israel ist eine Registrierung erforderlich.

Online-Registrierung möglich

Nein

Lokaler Vertreter erforderlich

Registrierungsverfahren

Für ausländische Unternehmen, die digitale Dienstleistungen in Israel anbieten, ist für den Registrierungsprozess eine manuelle Einreichung über einen lokalen Steuervertreter erforderlich. Das bedeutet, dass ein lokaler Steuervertreter ernannt werden muss, der alle Mehrwertsteuerangelegenheiten im Namen des Unternehmens regelt. Zu den erforderlichen Dokumenten gehören die Registrierungsbescheinigung des Unternehmens, der Personalausweis des lokalen Vertreters und ein ausgefülltes Formular zur Mehrwertsteuerregistrierung (Formular 821). Diese Dokumente sind bei der Mehrwertsteuerbehörde in Israel einzureichen. Nach Bearbeitung und Genehmigung der Registrierung wird von der israelischen Steuerbehörde eine Mehrwertsteuernummer vergeben.

Liste der steuerpflichtigen digitalen und elektronischen Dienstleistungen

Cloud-basierte Dienste
Fernunterrichts- und E-Learning-Dienste
Elektronisch erbrachte Dienstleistungen
Online-Werbedienste
Online-Beratungs- und Berufsdienstleistungen (z. B. Rechts-, Finanzberatung)
Online-Marktplätze
Telekommunikationsdienste
Fernseh- und Rundfunkübertragungen
Webhosting und Website-Wartungsdienste

Strafen

Strafe für verspätete Registrierung - 1 % des steuerpflichtigen Umsatzbetrags.

Bei verspäteter Abgabe von Umsatzsteuererklärungen und -zahlungen können Geldstrafen und Strafen verhängt werden.

Registrierungsschwelle

Kein Schwellenwert, nicht ansässige Unternehmen müssen sich für die Umsatzsteuer registrieren

Einreichungsintervall

Vierteljährlich oder jährlich, abhängig vom Umsatzvolumen

Abgabetermin

Bis zum 15. Tag des Monats, der auf das Ende des Berichtszeitraums folgt

E-Rechnungsanforderungen

Nicht obligatorisch

Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Unternehmen sind verpflichtet, umfassende Transaktionsunterlagen für einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren aufzubewahren, und diese Unterlagen sollten den Steuerbehörden in Israel zur Prüfung zugänglich sein.

Mühelose Aboverwaltung und Rechnungsstellung

Einreichung, Fristen und Aufbewahrung von Aufzeichnungen

SaaS-Unternehmen in Israel sind verpflichtet, auf alle steuerpflichtigen Umsätze Mehrwertsteuer zu erheben. In Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften müssen Unternehmen regelmäßig Umsatzsteuererklärungen einreichen, entweder vierteljährlich oder monatlich, abhängig von ihrem Umsatzvolumen. Die Einreichungsfrist ist in der Regel der 15. Tag des Monats, der auf das Ende des Berichtszeitraums folgt. Darüber hinaus müssen Unternehmen umfassende Transaktionsunterlagen für einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren aufbewahren, und diese Unterlagen sollten den Steuerbehörden jederzeit zur Prüfung zur Verfügung stehen.

Optimierung der Umsatzsteuer-Compliance in Israel

Für SaaS-Unternehmen in Israel, die ihre Umsatzsteuerkonformität optimieren möchten, erfreut sich die elektronische Rechnungsstellung zunehmender Beliebtheit. E-Invoicing kann Unternehmen Zeit und Geld sparen, indem es den Rechnungsprozess automatisiert und die Einhaltung von Compliance-Anforderungen sicherstellt. Es ist jedoch wichtig, sich mit Steuerberatern in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen alle relevanten Umsatzsteuervorschriften in Israel einhält.

Wie hoch ist der Umsatzsteuersatz für SaaS in Israel?

Der Standardsatz für die Umsatzsteuer auf SaaS in Israel beträgt 17 %. Unternehmen mit einem Jahresumsatz, der einen bestimmten Schwellenwert übersteigt, sind verpflichtet, sich für die Umsatzsteuer zu registrieren und auf alle steuerpflichtigen Umsätze Umsatzsteuer zu erheben.
Wie können SaaS-Unternehmen die Umsatzsteuervorschriften in Israel einhalten?

SaaS-Unternehmen in Israel können die Umsatzsteuervorschriften einhalten, indem sie sich für die Umsatzsteuer registrieren, auf steuerpflichtige Umsätze Umsatzsteuer erheben, regelmäßig Umsatzsteuererklärungen einreichen, umfassende Aufzeichnungen über ihre Transaktionen führen und möglicherweise die elektronische Rechnungsstellung einführen, um die Einhaltung der Vorschriften zu vereinfachen.
Wie wirkt sich der Standort des Kunden auf die Umsatzsteuerpflicht von SaaS-Unternehmen in Israel aus?

Der Standort des Kunden eines SaaS-Unternehmens bestimmt in der Regel den anzuwendenden Umsatzsteuersatz. Befindet sich der Kunde in Israel, gilt der Standard-Mehrwertsteuersatz von 17 %. Befindet sich der Kunde jedoch außerhalb Israels, kann der Mehrwertsteuersatz von den jeweiligen Umständen abhängen.

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